证券代码：603683 证券简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）一、本次募集资金投资计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 44,622.30 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、
1 硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 20,000.00 20,000.00
4,000 万 m2项目
2 年产 6,800 万平方米电子材料扩建项 19,122.30 19,122.30
目
3 偿还银行贷款 5,500.00 5,500.00
合计 44,622.30 44,622.30
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万
m2、离型膜 4,000 万 m2项目
1、项目基本情况
“年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000
万 m2项目”基本情况如下：
项目名称 年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离
型膜 4,000 万 m2
项目实施主体 安徽晶华新材料科技有限公司
项目选址及用地 项目拟建地点位于安徽省滁州市定远县新材料光电产业园 25 号
标准厂房，租赁 15,220 平方米厂房。
项目投资总额 项目投资总额为 20,000.00 万元，拟全部使用募集资金。
项目购置精密涂布生产设备、涂布生产线配套设施及检验检测分
析设备，建成后，达到年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶
项目建设内容 保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2的产能，其中硅胶保护
膜、离型膜主要作为 OCA 光学膜生产用的中间产品，仅少量外
销。
项目建设期 18 个月
2、项目投资概算
项目计划总投资 20,000.00 万元,其中建设投资 17,200.41 万元，铺底流动资
金 2,799.59 万元，具体测算情况如下表所示：
单位：万元
项目 估算价格 占项目总资金比例 是否为资本性支出
（%）
工程费用 15,451.95 77.26
其中：建筑工程费 1,904.12 9.52
设备购置费 12,902.70 64.51 是
安装工程费 645.14 3.23
工程建设其他费用 929.39 4.65
基本预备费 819.07 4.10 否
铺底流动资金 2,799.59 14.00
项目总投资 20,000.00 100.00 -
3、项目经济效益
本项目总投资的财务内部收益率（税后）为 18.82%，项目投资回收期（税后，含建设期）为 6.40 年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。
4、项目备案环评情况
项目已取得定远县发改委出具的登记信息单（项目代码：2103-341125-04-01-550903），且已取得滁州市定远县生态环境分局出具的关于《安徽晶华新材料科
技有限公司年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜
4,000 万 m2项目环境影响报告书》的批复（环评函【2021】33 号）。
（二）年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目
1、项目基本情况
“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”基本情况如下：
项目名称 年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目
项目实施主体 江苏晶华新材料科技有限公司
本项目建设地点位于江苏省苏州市张家港市江苏扬子江国际化学
项目选址及用地 工业园东海路 6 号，拟利用现有预留土地进行电子材料生产线扩
产建设。
项目投资总额 项目投资总额为 19,122.30 万元，拟全部使用募集资金。
本项目拟新建生产厂房、仓库等建筑，总建筑面积为 25,608.00m2，
项目建设内容 其中生产厂房建筑面积 16,000.00m2，丙类仓库建筑面积为
8,208.00m2，甲类仓库建筑面积为 1,400.00m2。本项目建设完成后
可实现年产 6,800 万平方米电子材料的生产能力。
项目建设期 2 年
2、项目投资概算
项目计划总投资 19,122.30 万元,其中建设投资 15,687.52 万元，铺底流动资
金 3,434.78 万元，具体测算情况如下表所示：
单位：万元
项目 估算价格 占项目总资金比例 是否为资本性支出
（%）
工程费用 14,127.28 73.88
其中：建筑工程费 4,545.12 23.77
设备购置费 9,125.87 47.72 是
安装工程费 456.29 2.39
工程建设其他费用 813.21 4.25
基本预备费 747.02 3.91 否
铺底流动资金 3,434.78 17.96
项目总投资 19,122.30 100.00 -
3、项目经济效益
本项目总投资的财务内部收益率（税后）为 17.62%，项目投资回收期（税后，含建设期）为 7.24 年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。
4、项目备案环评情况
本项目已取得苏州张家港保税区管理委员会出具的登记信息单（项目代码：2111-320552-89-01-792390），相关环评工作正在进行中。
（三）偿还银行贷款
公司综合考虑了现有财务状况、未来业务发展情况以及市场融资环境等因素，决定将本次募集资金中 5,500.00 万元用于偿还银行贷款。
三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性
（一）本次募集资金投资项目实施的必要性
1、提升产品竞争力，实现进口替代
“年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000
万 m2 项目”建成后主要产品为 OCA 光学膜，系公司功能性薄膜材料系列产品。“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”建成后主要产品为电子材料，主要应用于锂离子动力电池、电子产品等。
目前，功能性薄膜材料尤其是高端的 OCA 光学膜等产品的生产主要集中在国外企业，国内供应不足，但随着技术门槛被逐渐攻破，国内企业正抓紧布局功能性薄膜材料领域，本次募投项目建成后将进一步完善公司功能性薄膜材料生产线，缩小与国外知名企业在高端产品方面的差距，提升公司功能性薄膜材料的产品竞争力和市场占有率，逐步实现进口替代。
在电子材料方面，随着产品工艺技术的不断进步，公司结合目标客户的需求，对标国外同类电子材料产品的技术特点，逐渐加强自身产品的品质稳定性，提高产品的性能，以具有高粘性、高剪切力、耐热性等优异特点的产品，满足客户的需求，进一步提升市场占有率。
2、把握行业发展机遇，实现产业布
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