北京亚康万玮信息技术股份有限公司
（北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
二零二一年十月
特别提示
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”、“本公司”、
“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、投资风险揭示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公
司总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险揭示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）丧失代理资质风险
公司 IT 设备销售的客户主要为互联网企业。由于上游供应商市场格局，导致国内互联网行业 IT 设备供应商集中在华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等几个品牌厂商。目前，公司拥有上述品牌厂商的代理资质，可以代理销售上述品牌 IT 产品。未来，如果公司因违反代理协议或其他原因，导致公司不再拥有上述品牌厂商代理资质，公司将无法直接向品牌厂商采购 IT 设备，公司 IT 设备销售业务的竞争力将大幅下降，从而对公司经营业绩产生较大不利影响。
（二）应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为 15,492.24 万元、40,529.95 万元和
30,513.10 万元，占总资产比重分别为 36.54%、47.90%和 51.56%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财
务状况将产生较大不利影响。2020 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内的应收账款
原值占公司应收账款原值总额的比重为 99.11%。虽然公司主要应收账款客户是大型互联网客户等信誉较高的客户，但仍不能排除主要客户经营状况发生重大不利变化造成公司坏账损失的可能，公司存在应收账款回收风险。
（三）人力成本上升风险
报告期内，公司IT运维服务毛利占主营业务毛利比例分别为42.61%、47.01%
和 64.46%。IT 运维服务主要成本是人工成本，报告期内，公司 IT 运维服务业务中人工成本占比分别为 52.39%、77.94%和 80.42%，随着我国全面进入小康社会，社会工资水平呈上涨趋势。未来，如果公司无法有效控制单位人工成本的上涨，将导致毛利率下降，并对公司盈利能力产生较大不利影响。
（四）国际贸易政策变动风险
公司主要供应商为华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等 IT 设备生产商，
其中，2018 年、2019 年华为品牌产品占公司 IT 设备销售业务的比例约为 50%。
2019 年 5 月，中美发生贸易摩擦，美国制裁华为公司，曾导致华为品牌服务器无法对外供货，进而影响公司销售订单交付，对公司正常经营产生不利影响。2020年公司华为服务器销售额同比下降超过 40%，并导致公司 IT 设备销售业务同比下滑。未来，如果因国际贸易政策变化、国际政治冲突等因素，并同时影响华为、浪潮、中科曙光、新华三等国内 IT 设备供应商无法供货，将对公司经营业绩产
生重大不利影响。2020 年 8 月，美国政府以威胁国家安全为由，禁止 TikTok 在
美国运营，并要求字节跳动将 TikTok 出售给美国公司，2021 年 2 月，美国政府
暂停了 TikTok 禁令，并重新审查其对美国国家安全的威胁。报告期内 TikTok 收
入分别为 0 万元、380.10 万元、3,322.18 万元，占公司 IT 运维服务收入比例分
别为 0%、1.75%、10.65%。受美国禁止令影响，公司 TikTok 业务的可持续性存在不确定性。未来，如公司丢失 TikTok 业务将对公司盈利产生不利影响。
报告期内，公司海外 IT 运维服务收入占 IT 运维服务的比例分别为 33.63%、
36.46%和 39.13%，公司海外 IT 运维服务毛利占 IT 运维服务的比例分别为
24.16%、44.08%和 46.68%。海外 IT 运维服务是公司 IT 运维服务的重要组成，
也是公司利润的主要来源之一。虽然公司海外业务主要服务对象为国内大型互联网公司，但是，如果未来因国际政治、国际贸易政策等因素，导致公司丢失阿里巴巴等客户的海外 IT 运维服务业务，将对海外业务的盈利产生重大不利影响，进而对公司盈利能力产生较大不利影响。
（五）无法适应行业需求风险
公司业务聚焦于互联网行业，根植于互联网数据中心，为大中型互联网公司和云厂商服务。随着互联网行业不断深化发展，促使公司发展 IT 运维服务业务，形成了“C+4S”的业务模式，增强了公司的盈利能力。但是互联网行业的快速迭
代、也导致行业需求的不断涌现和更替。未来，如果公司无法跟上行业需求的变化，或者行业内产生新的服务模式并替代目前服务模式，公司将丧失市场机遇，并将对公司经营业绩产生较大不利影响。
（六）公司服务不达标导致客户丢失的风险
报告期内，公司 IT 运维服务业务毛利分别为 5,476.82 万元、8,289.31 万元
和 12,599.58 万元，占主营业务毛利比例分别为 42.61%、47.01%和 64.46%，是公司盈利能力呈持续上升的重要保障。同时，IT 运维服务服务对象是阿里巴巴、腾讯、百度等行业领军企业，是公司市场声誉的重要支撑。未来，如果公司服务水平无法达到客户标准，或者出现由于公司服务失误影响客户正常业务的情况，公司将丢失重要客户，并影响潜在业务机会，进而对公司经营业绩产生较大不利影响。
（七）公司售后维保、交付实施毛利率高于同行业上市公司平均综合毛利率
报告期内，公司售后维保服务毛利率为 73.89%、62.32%和 55.20%，公司交付实施服务毛利率分别为 40.92%、51.89%和 60.53%。报告期内，公司上述两项IT 运维服务毛利率保持在较高水平，并高于同期天玑科技、银信科技、宇信科技、神州信息、海量数据和先进数通等 6 家上市公司的平均综合毛利率。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
2021 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可[2021]2602 号文，
同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
经深圳证券交易所《关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1003 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“亚康股份”，股票代码
“ 301085 ”；本次公开发行的 20,000,000 股股票将于 2021 年 10 月 18 日起上市交
易。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021 年 10 月 18 日
（三）股票简称：亚康股份
（四）股票代码：301085
（五）本次公开发行后的总股本：80,000,000 股
（六）本次公开发行的股票数量：20,000,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让。
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,000,000 股。
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：60,000,000 股。
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项 ”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 ”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重
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