证券代码：300160 证券简称：秀强股份
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd.
（江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号）
2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二一年十一月
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江苏秀强玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
公司本次拟募集资金总额不超过 92,900.00 万元（含 92,900.00 万元），扣除
发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金
1 智能玻璃生产线建设项目 49,691.20 49,600.00
2 BIPV 组件生产线建设项目 24,817.32 24,800.00
3 补充流动资金 18,500.00 18,500.00
合计 93,008.52 92,900.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、本次发行的背景
（一）高端智能玻璃具有广阔的市场前景
从当今社会的技术发展方向和人民群众生活的需求来看，产品智能化是未来一个重要发展趋势。各类智能化产品，将逐渐触及大众生活的方方面面，满足人们的各类需求。
智能家电和智能汽车作为与人们日常生活息息相关的产业，发展尤为迅速。智能家电可满足消费者对家电产品安全性、节能性、便捷性和时尚性的要求，让
居家生活变得更简单。随着刚需类家电消费进入成熟期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级，智能家电将成为新时代家电市场的宠儿，智能家电行业将实现快速的发展。智能汽车则将人工智能、互联网、通信信息等多方面高新技术集于一身，可提升传统汽车的安全性、舒适性和环保性，并提供优良的人车交互界面。随着智能技术、大数据等在汽车领域的广泛深入应用，以及我国人均汽车保有量的逐步提高，未来智能汽车的市场和发展空间也将十分广阔。因此，作为各类产业重要配套的玻璃制品，随着智能化、高端化的发展趋势，各类高端智能玻璃的需求也将会十分强劲，发展空间巨大。
（二）光伏建筑一体化（BIPV）行业发展趋势良好
随着人们环保意识的提升，对于碳排放、气候变化的关注度和重视程度逐渐提高，全球各大国均提出各自近 5-10 年碳排放目标，并强调未来 30 年内的可再生能源发电占比目标，带动全球向“碳中和”方向发展。太阳能作为短时间内取之不尽、用之不竭的清洁能源，已成为全球新能源领域的一大亮点。随着各国对光伏行业的鼓励和扶持政策密集落地，光伏发电技术水平不断提高，全球光伏发电行业迅猛增长，光伏行业有着巨大的发展空间。
BIPV 即光伏建筑一体化，兼具发电、建材、装饰等功能，是光伏系统本身
作为建筑物的一部分形成的太阳能光伏发电系统，按建筑类型不同可分为光伏屋顶或墙体、光伏幕墙、光伏采光顶和光伏遮阳板等。根据 ARIZTON 数据，2020年我国 BIPV 的市场规模为 6.8 亿美元；据国家统计局和中国建筑科学研究院的
数据测算，预计到 2025 年，我国 BIPV 的市场空间将接近 500 亿元。BIPV 作为
庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点，是未来光伏应用中最重要的领域之一，存在着无限广阔的发展前景和巨大的市场潜力。
（三）国家产业政策鼓励高端智能玻璃和 BIPV 行业发展
居民消费水平的不断提升和智能技术的发展与应用为家电、汽车行业带来了新的发展机遇，近年来，我国出台了一系列相关文件法规与措施，为智能家电、智能汽车的发展提供了有利的政策支持。智能玻璃作为其必不可少的重要配件，同样会受益于相关政策。其中，《新一代人工智能发展规划》提出“加强人工智能技术与家居的融合应用，提升建筑设备及家居产品的智能化水平”。《关于完善
废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案》提出“引导消费者加快家电消费升级，使用网络化、智能化、绿色化产品”。《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》提出“紧密结合用户需求和应用场景，显著提高家电产品智能化水平，优化用户体验”。《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》提出“激活家电家具市场。鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴”。《智能汽车创新发展战略》提出“充分调动社会各界积极性，推动智能汽车创新发展平台建设，增强战略实施保障能力”。《江苏省“十四五”现代服务业发展规划》提出“深挖网络消费、绿色消费、智能消费、时尚消费等新型消费潜力，释放汽车消费潜力，提振家电等大宗商品消费”。
同时，为了鼓励和引导社会各界大力度发展 BIPV 技术，国家亦出台了多项
产业政策进行扶持。2016 年 3 月，国家发改委、国家能源局联合印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》，明确了“重点研究建筑工业化、装配式住宅、超低能耗建筑等先进建筑节能技术”，“推进光伏建筑一体化（BIPV）、太阳能空调等节能技术在建筑上的应用”等发展目标；2019 年 1 月，国家住建部发布国家标准《近零能耗建筑技术标准》（GB/T51350-2019），为近零能耗、零能耗等更高节能水平绿色建筑的应用和普及奠定基础，BIPV 作为实现零耗能建筑目标的重要技术应用，将会进入到高速发展期；2019 年 10 月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将光伏应用与 BIPV 纳入到第一类
鼓励项目中；2020 年 7 月，国家住建部、发改委等 7 部门发布了《绿色建筑创
建行动方案》，提出“到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。”同时，美国要求在 2030 年达到建筑零净能耗，加州在 2020 年起强制所有三层及以下新建住宅安装户用光伏系统，欧盟建议成员国在新增建筑中均安装太阳能板。BIPV 作为新时代节能减排的必然趋势，在各国政府政策的支持下，行业进入高速发展期。
三、本次募集资金投资项目具体情况
（一）智能玻璃生产线建设项目
1、项目基本情况
项目名称 智能玻璃生产线建设项目
实施地点 江苏省宿迁市宿豫区江山大道以东，富春江路以西，太行山路以南，秀强
北路以北
实施主体 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
项目总投资 49,691.20 万元
本项目拟购置 3 类智能玻璃生产线，分别生产家电智能玻璃、新能源汽车
项目建设内容 智能玻璃和笔电智能玻璃，达产年之后将形成年产各类智能玻璃 430 万片
的生产能力。
2、项目投资概算
本项目投资总额 49,691.20 万元，投资概算情况如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占总投资比例
1 建筑工程费 17,890.00 36.00%
2 设备购置费 23,310.00 46.91%
3 安装工程费 1,205.10 2.43%
4 工程建设其他费用 2,250.01 4.53%
5 预备费 2,232.76 4.49%
6 铺底流动资金 2,803.33 5.64%
合计 49,691.20 100.00%
3、项目经济效益分析
本项目建设期为 2 年，项目税后内部收益率为 14.03%，静态投资回收期为
7.62 年（税后，含建设期 2 年），预期经济效益良好。
（二）BIPV 组件生产线建设项目
1、项目基本情况
项目名称 BIPV 组件生产线建设项目
实施地点 江苏省宿迁市宿豫区江山大道以东，富春江路以西，太行山路以南，秀强
北路以北
实施主体 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
项目总投资 24,817.32 万元
项目建设内容 本项目建设内容为新建 BIPV 组件生产基地，购置生产、公辅等设备生产 B
IPV 组件，达产年之后形成年产 BIPV 组件 500MW 的能力。
2、项目投资概算
本项目投资总额 24,817.32 万元，投资概算情况如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占总投资比例
1 建筑工程费 5,400.00 21.76%
2 设备购置费 13,653.23 55.01%
3 安装工程费 678.59 2.73%
4 工程建设其他费用 1,088.62 4.39%
5 预备费 1,041.02 4.19%
6 铺底流动资金 2,955.86 11.91%
合计
查看PDF原文
