证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-10
中钨高新材料股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇一九年二月
目录
释义........................................................................................................................................... 3
第一节本次非公开发行股票募集资金使用计划............................................................... 4
第二节本次募集资金投资项目基本情况.............................................................................. 5
一、2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目........................................ 5
（一）项目概述....................................................................................................... 5
（二）项目前景及可行性分析............................................................................... 5
（三）项目实施的必要性....................................................................................... 7
（四）项目经济效益情况....................................................................................... 8
（五）项目报批情况............................................................................................... 8
二、硬质合金产品提质扩能建设项目........................................................................... 8
（一）项目概述....................................................................................................... 9
（二）项目前景及可行性分析............................................................................... 9
（三）项目实施的必要性..................................................................................... 10
（四）项目经济效益情况..................................................................................... 11
（五）项目报批情况............................................................................................. 11
三、精密工具产业园建设项目..................................................................................... 11
（一）项目概述..................................................................................................... 11
（二）项目前景及可行性分析............................................................................. 12
（三）项目实施的必要性..................................................................................... 13
（四）项目经济效益情况..................................................................................... 14
（五）项目报批情况............................................................................................. 14
四、补充流动资金项目................................................................................................. 14
（一）项目概述..................................................................................................... 14
（二）项目前景及可行性分析............................................................................. 14
（三）项目实施的必要性..................................................................................... 15
第三节本次发行对公司经营管理和财务状况的影响........................................................ 18
一、本次发行对公司经营管理的影响......................................................................... 18
二、本次发行对公司财务状况的影响......................................................................... 18
释义
除非另有说明，本报告中下列词语表示如下含义
发行人、公司、本公司、上市公 指 中钨高新材料股份有限公司
司、中钨高新
本次非公开发行、本次发行 指 中钨高新材料股份有限公司向不超过10名特定投资
者非公开发行A股股票的行为
株硬公司 指 株洲硬质合金集团有限公司
株钻公司 指 株洲钻石切削刀具股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金
硬质合金 指 工艺制成的一种合金材料，具有很高的硬度、强
度、耐磨性和耐腐蚀性。
PCB 指 印制电路板，又称印刷电路板
PVD 指 物理气相沉积
注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
第一节本次非公开发行股票募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额预计不超过152,893.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体
2,000吨/年高端硬质
1 合金棒型材生产线技 41,486.56 33,249.00 株硬公司
术改造项目
2 硬质合金产品提质扩 14,015.00 14,015.00 株硬公司
能建设项目
3 精密工具产业园建设 97,749.96 80,629.00 株钻公司
项目
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 中钨高新
合计 178,251.52 152,893.00
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司以自筹方式解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
第二节本次募集资金投资项目基本情况
一、2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目
（一）项目概述
项目实施主体为株硬公司，其为上市公司的全资子公司。
本项目拟在株洲市天元区精密工具工业园新建高端硬质合金棒型材生产线厂房及相应配套的混合料生产线厂房，在充分利用原有设备和园区辅助设施的基础上，新增部分关键工艺设备及自动化生产设备，并依托先进自动化设备，形成年产2,000吨的高端硬质合金棒型材智能生产
