股票代码：605162 股票简称：新中港 编号：2021-024
浙江新中港热电股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告
二〇二一年十二月
（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语与《浙江新中港热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案》含义相同）
一、本次募集资金投资计划
本次发行的募集资金总额不超过人民币36,913.57万元（含本数），扣除发
行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 实施主体
1 80,000Nm³/h 空压机项目 21,368.74 19,564.56 新中港
2 向陌桑现代茧业供热管道及配套 5,114.83 5,114.83 新中港
管线项目
3 高效化、清洁化、智能化改造项目 2,290.00 2,290.00 新中港
4 偿还银行贷款和补充流动资金 9,944.17 9,944.17 新中港
合计 38,714.74 36,913.57
在本次募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，先行
投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用
金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除
发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹
解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集
资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。
二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的
具体情况
（一）80,000Nm³/h 空压机项目
1、项目基本情况
项目建设一台 110t/h 高温超高压循环流化床锅炉配套一台 15MW 的背压式
汽轮机用于驱动 1 台压缩空气总产量 93000Nm³/h 空气压缩机组（包括外供
3.55Mpa(a)压缩空气 80000Nm³/h 和厂内替代自用 0.9Mpa(a)压缩空气部分
13000Nm³/h）。另建设 1 套 93000Nm³/h 电动空气压缩机组作为备用（包括外供
3.55Mpa(a)压缩空气 80000Nm³/h 和厂内替代自用 0.9MPa(a)压缩空气部分13000Nm³/h）。
2、必要性和可行性分析
（1）节约及合理利用能源
压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源，是具有多种用途的生产工艺气源，相比其他能源，具有清洁透明、输送方便、无害性、不可燃、工作负荷适应性强等优点，其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、造纸、汽车制造、食品、医药等各行业。但是，生产压缩空气的成本通常较高，其中空气压缩机的设备费用一般只占成本的 10%左右，而压缩空气生产耗用的能源费用却能占到 75%左右。传统的压缩空气主要是通过众多单一、分散的小型电动压缩空气系统来制取，存在着制取成本高、设备运行效率低、管路损失大等问题。
为积极响应国家节能工程和高效能源生产方式，发行人拟实施 80,000Nm³/h空压机项目，该项目是热电联产业务的产业链延伸，主要以公司生产的蒸汽作为动力，通过背压式汽轮机带动空气压缩机制取压缩空气销售给客户使用，做功后的蒸汽再对外供热，实现按需高效集中供应压缩空气，既降低了生产能耗，又能充分发挥能源梯级利用优势，减少能量转化时的能源损耗，具有清洁高效、安全稳定和成本低等优点，符合当前节能减排的国家战略规划。
（2）满足客户压缩空气的需求
随着浙江吴越能源有限公司的年产液氮 60,000 吨、液氧 116,000 吨、液氩
5,000 吨生产线项目投产，浙江吴越能源有限公司对压缩空气的需求量不断增长、对压缩空气供应的可靠性要求不断提高，本项目的实施将为浙江吴越能源有限公司提供可靠、低成本原材料压缩空气。同时，该项目建设也为向潜在的压缩空气客户供气打下基础，公司现有印染客户均有一定量的压缩空气需求，压缩空气产品也可通过未来专用管道建设向印染客户供应。
（3）优化公司产品结构，提升公司整体竞争力
本项目的实施将延伸公司现有热电联产业务的产业链，优化公司现有产品结构，实现热、电、气三联供。同时，集中供气将有效提高公司能源综合利用效率，
实现蒸汽能源梯级利用，有助于增强公司的盈利能力，提升公司整体竞争力。
3、项目实施主体
本项目由新中港负责组织实施。
4、项目投资概算
本项目概算总投资 21,368.74 万元，拟使用募集资金 19,564.56 万元。
5、项目报批情况
本项目已取得嵊州市发改局出具的“嵊发改开投〔2020〕20 号”核准文件，取得了绍兴市生态环境局出具的“绍市环审〔2020〕50 号”环评批复文件。
本项目位于浙江嵊州市北部浙江新中港热电股份有限公司厂区内，不新征土地。
（二）向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目
1、项目基本情况
为满足位于嵊州市忠铨村新建的陌桑现代茧业有限公司用热需求，根据陌桑现代茧业用汽请求和市政府统一部署，新中港拟新建一条对陌桑现代茧业供汽的专用供热管道，起点为曹娥江蒋家埠原供热网架后，往南沿曹娥江万年亭段堤坝东侧架空至开发区陈塘渠东侧，在渠边以悬挑贴地架空形式往南至一景路，一景路后继续沿陈塘渠东侧（上三高速 30 米建控区内）以地埋形式一直至位于忠铨
村的陌桑现代茧业，全长约 5.8 千米，管径为 DN700 和 DN600，其中地埋管约
2.5 千米（含八处桥下地埋架空做法）；同时考虑到陌桑现代茧业投运初期小流量时，需从原城东线热网对其供热，为此，需再新建一条从花园地雅戈尔西门原城东线管网出发，往西沿华发南路南侧架空至雅戈尔大道东侧，转向南沿排水渠西侧渠边悬挑贴地架空，再转向西地埋穿过雅戈尔大道，转向南沿非机动车道地埋至亭山隧道北侧，然后一直往西沿杨港路北侧贴地架空至陌桑现代茧业的供热管道，全长约 2.8 千米，管径为 DN450；另为满足陌桑现代茧业今后正常用汽参数，还需对原艇湖段（工业水厂北侧围墙至上跨上三高速前）DN500 供热管道
业片区年新增约 43 万吨高效、清洁、环保的优质蒸汽，从而实现了节能减排、保护环境的目的。
2、必要性和可行性分析
建设该供热管道及配套管线项目系陌桑现代茧业的用热需求，对应陌桑高科二期年产 10 万吨功能性蛋白质纤维建设项目，是一期年产 1 万吨高密度全龄人
工饲料工厂化养蚕项目的升级版，陌桑高科二期项目于 2020 年 7 月 30 日开始正
式施工，预计建设期二年。为满足下游用户的供热需求，将公司供热管道延伸到陌桑高科二期项目。同时该项目建设也为该向片区潜在客户供热打下基础，未来其他客户用热时可以用管道支线连通。
3、项目实施主体
本项目由新中港负责组织实施。
4、项目投资概算
本项目概算总投资 5,114.83 万元，拟使用募集资金 5,114.83 万元。
5、项目报批情况
本项目已在嵊州市发改局备案（项目代码：2111-330683-04-01-291036），项目环境影响登记表已经完成备案（备案号：202133068300000074），本项目不涉及土地投资。
（三）高效化、清洁化、智能化改造项目
1、项目基本情况
对公司原有 3 台锅炉尾部进行改造，满足氮氧化物不超标的情况下，降低氨水的耗量，同时满足环保对氨逃逸的监测要求，实现机组运行更加高效化、清洁化；同时对信息中心机房和监控机房进行升级改造，以及对企业信息管理系统、财务管理系统、热网在线监测系统、档案管理系统、监控系统等的硬件和软件进行升级完善，进一步提高公司整体的管理信息化水平。
2、必要性和可行性分析
（1）通过原有锅炉尾部改造，更换为高效吸热省煤器，增加 SCR 脱硝模
块，实现机组运行更加高效化、清洁化
因为浙江省环保政策对氨逃逸的要求，现需要在原有 3 台锅炉尾部进行改造，3 组光管省煤器重新设计制造改为 2 组鳍片式（高效吸热）省煤器，然后留出 SCR催化剂的布置空间，增加 SCR 脱硝催化剂模块来降低氨逃逸量，同时布置相应的吹灰器，从而降低氨水的使用量。
SCR 脱硝技术脱硝效率高，最高可达 90%，NOx 排放浓度可降至 100mg/m3
以下；该技术较成熟，应用广泛。一般 SCR 法下氨的逃逸量控制在 3-5ppm，否则会对下游的空气预热器的安全运行和环境空气带来不利影响。
（2）积极响应和落实“十三五”国家信息化规划和工信部“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划等国家宏观政策的需要
“十三五”国家信息化规划指出，“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期，是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期，也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期，必须加强统筹谋划，主动顺应和引领新一轮信息革命浪潮。2021年 11 月 30 日，工信部发布了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，其明确指出到 2025 年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐明显加快。制造业数字化转型是“十四五”时期两化融合的主要任务，并敲定了“十四五”时期两化深度融合发展目标和具体路径。
本项目符合国家信息化战略的政策要求，系根据公司实际情况制定，项目实施必将有利于全面提高公司信息化水平和管理水平。
（3）不断提高信息化水平是公司持续发展的内在要求，有力促进公司更好更快发展。
为了将公司打造成为全国热电行业的标杆企业，公司急待建设一个高水平的
信息中心。通过信息化规划整合提升现有信息平台，打破现有系统之间的数据壁垒，增强各部门之间的协同能力，实现精细化管理，降低管理成本，增强抵御网络安全威胁的能力。
3、项目实施主体
本项目由新中港负责组织实施。
4、项目投资概算
本项目概算总投资 2,290 万元，拟使用募集资金 2,290 万元。
5、项目报批情况
本项目已在嵊州市经信局备案（项目代码：2112-330683-07-02-769607），本项目对环境不会造成影响，无需履行环评审批程序，也不涉及土地投资。
（四）偿还银行贷款和补充流动资金项目
1、项目基本情况
发行人拟通过补充流动资金，以优化资产
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