证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-085
深圳市景旺电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下
简称“公司”、“景旺电子”）将截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993 号）核准，公司 2016 年 12 月于上海
证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，发行价为23.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,111,680,000.00 元，扣除发行费用人民币 59,711,880.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,051,968,120.00 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 12 月 30 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 30 日出具天职业
字[2016]17352 号验资报告。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中
行深圳西丽支行”）；子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、
景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）分别在中行深圳西丽
支行、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳南山支行”）
开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。
截至2019年9月30日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
项目名称 存放银行 账户性质 银行账户账号 募集资金初始存放金 截止日余额
额
偿还银行贷款及补充流动资金 中行深圳西丽 募集资金专户 753668251835 1,051,968,120.00 -
支行
江西景旺精密电路有限公司高密 中行深圳西丽
度、多层、柔性及金属基电路板产 支行 募集资金专户 751068513706 - 10,868,880.51
业化项目（一期）
景旺电子科技（龙川）有限公司新 宁波银行深圳 募集资金专户 730101220014 - 876,249.01
型电子元器件表面贴装生产项目 南山支行 27085
合计 —— 1,051,968,120.00 11,745,129.52
注 1：“募集资金初始存放金额”为实际募集资金净额人民币 1,051,968,120.00 元，加
上尚未划走的发行费用人民币12,133,000.00元，银行账户余额为人民币1,064,101,120.00
元。
注 2：截至 2017 年 9 月 30 日，“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的
募集资金专户 753668251835 已销户并于 2017 年 9 月 30 日披露关于注销部分募集资金专户
的公告。
（二）2018 年发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878 号文核准，景旺电子于 2018
年 7 月 6 日公开发行了 9,780,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行总额人民币 978,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 978,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 15,098,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币
962,902,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2018 年 7 月 12 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 12 日出具“天职业字
[2018]17102 号”验资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金
管理制度》要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深
圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银
行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子
公司江西景旺分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专
户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。
截至2019年9月30日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
项目名称 存放银行 账户性质 银行账户账号 募集资金初始存放金 截止日余额
额
中行深圳西丽 募集资金专户 765370610508 962,902,000.00 -
支行
江西景旺精密电路有限公司高密 中行深圳西丽 募集资金专户 747170627445 - 6,948,305.53
度、多层、柔性及金属基电路板产 支行
业化项目（二期） 募集资金专户 730101220015 - 21,321,525.69
宁波银行深圳 77468
南山支行 结构性存款 730101220017 - 190,000,000.00
63151
合计 —— 962,902,000.00 218,269,831.22
注 1：“募集资金初始存放金额”为实际募集资金净额人民币 962,902,000.00 元，加上
尚未划走的发行费用人民币 2,384,000.00 元，银行账户余额为人民币 965,286,000.00 元。
注 2：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。
注 3：截至 2019 年 9 月 30 日止，子公司江西景旺使用闲置募集资金在宁波银行深圳南
山支行购买结构性存款19,000.00万元，在中行深圳西丽支行购买理财产品13,500.00万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、截至 2019 年 9 月 30 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对
照表，详见本报告附件 1。
2、截至 2019 年 9 月 30 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表，详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入
55,459.78 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6737 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 55,459.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入
31,333.34 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]18714 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 29,178.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金实际投资项目未发生变更。
2、2018 年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2017 年 4 月 25 日
