601375 沪市 中原证券

601375:中原小贷审计报告
河南省中原小额贷款有限公司全体股东：
    我们接受委托，对河南省中原小额贷款有限公司截止2021年6月30日的资产、负债及所有
者权益情况进行了专项审计。建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和
本次审计有关资料的合法、真实、准确、完整是河南省中原小额贷款有限公司管理层的责任。我
们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对河南省中原小额贷款有限公司截止2021年6
月30日的资产、负债及所有者权益情况进行专项审计，并出具专项审计报告。
    在审计过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，结合河南省中原小额贷款有限公司的实
际情况，实施了必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
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