湖南崇德科技股份有限公司
关于募集资金的具体运用情况的说明
深圳证券交易所：
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号— —首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：
一、募集资金运用概况
经公司 2021 年第二次及第三次临时股东大会决议，公司本次拟公开发行股票不超过 1,500.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和补充流动资金。
（一）募集资金拟投资项目
发行人本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 实施主体
1 年产 3 万套高精滑动轴承高效 38,129.12 38,129.12
生产线建设项目
2 高速永磁电机及发电机产业化 5,314.99 5,314.99
项目 崇德科技
3 研发中心建设项目 4,519.57 4,519.57
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 52,963.68 52,963.68
本次募投项目投资总额为 52,963.68 万元。若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）低于拟投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决；
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）最终超过上述资金需求，超过部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。在本次募集资金到位之前，若公司用自筹资金对上述投资项目进行先行投入，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。
本次募投项目已取得相应的备案证明及环评批复，具体情况如下：
序号 项目名称 备案情况 环评情况
年产3万套高精滑动轴
1 承高效生产线建设项 2101-430371-04-01-103894 潭环审（高新）〔2021〕1 号
目
2 高速永磁电机及发电 2101-430371-04-01-844596 潭环审（高新）〔2021〕3 号
机产业化项目
3 研发中心建设项目 2101-430371-04-02-459613 潭环审（高新）〔2021〕2 号
4 补充流动资金 - -
注：补充流动资金不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，不适用于主管部门关于固定资产投资的管理规定，无需履行相应的审批、核准或备案程序；同时不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。
发行人本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，并对现有业务进行延伸与扩展。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策及相关法律、法规和规章的规定，履行了相应的项目备案及环评手续。
（二）募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术及发展战略之间的关系
发行人主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，滚动轴承及其关联产品等的销售，产品包括动压油膜滑动轴承总成、动压油膜滑动轴承组件、滚动轴承、高速电机等其他产品。发行人本次募集资金投资项目分别为本次年产 3 万套高精滑动轴承高效生产线建设项目、高速永磁电机及发电机产业化项目和研发中心建设项目，上述项目均是围绕发行人现有主营业务开展，是对发行人现有产品及核心技术的进一步研发和升级，是发行人研发投入、科技创新、新产品开发生产的载体。发行人将以技术创新为核心，专注于高端滑动轴承及高速电机的等新产品研发、通过建立测试平台进行大量测试、提升发行人产品的可靠性和应用技术解决能力，为发行人产品持续创新提供支撑，从而实现发行人产品的优化升级，提升核心竞争力和自主创新能力。
公司现有募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水
平和管理能力等相适应，与公司未来做大做强主业的发展战略相匹配。项目实施后，公司的产能规模将进一步扩大，有利于公司增强市场竞争力，扩大市场占有率，进一步巩固公司在动压油膜滑动轴承细分领域的龙头地位。
（三）募集资金对发行人业务创新创造创意性的支持作用
发行人本次募集资金投资项目聚焦于主营业务，系依托现有核心技术，对公司目前主营业务产品进行产能扩增、产品延伸和技术强化，进一步提高技术开发和研究水平。发行人本次募集资金项目是发行人依据未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强发行人的核心竞争力和盈利能力，并对发行人主营业务的创新创造创意性起到支持性作用。
（四）募集资金运用对同业竞争和独立性的影响
发行人本次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争，也不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。
二、募集资金的具体运用情况
（一）年产 3 万套高精滑动轴承高效生产线建设项目
1、项目概况
本项目系对发行人现有动压油膜滑动轴承产品的产能扩建项目，总投资为38,129.12 万元。项目将引进国内外先进智能化、自动化生产线，利用公司现有的技术和管理优势，持续改进产品性能，进一步扩大公司动压油膜滑动轴承产品的生产规模，提升公司在动压油膜滑动轴承细分领域的市场份额及品牌影响力。项目建成达产后，预计年产 32,236 套动压油膜滑动轴承总成、组件及风电齿轮箱滑动轴承产品。
2、项目建设的必要性
（1）有利于发行人突破产能瓶颈，进一步提高市场占有率
经过多年发展，公司在动压油膜滑动轴承制造领域取得了国内领先的行业地位，产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象，公司销售规模不断扩大。
但与此同时，受制于公司生产规模的限制，目前公司现有的产品质量优势和品牌优势尚未能充分转化为市场占有率优势，从而对公司的进一步发展构成了限制。
近年来，随着国家对轴承制造行业的重视，国家陆续推出一系列支持性政策和指导性文件，为滑动轴承行业的健康、快速发展以及滑动轴承产品的进口替代和国产化进程创造了良好的政策环境。公司目前动压油膜滑动轴承的下游市场需求旺盛，公司产能利用率稳步提升，产能已趋于饱和，产品整体供不应求，公司目前面临产能不足的潜在风险。本项目建成后将新增超 3.2 万套高端装备用高精滑动轴承的生产能力，大幅缓解产能不足的困境，公司将有能力满足下游大型客户更具规模的批量化定制订单需求，从而为公司充分发挥现有的产品质量和品牌优势，进一步提升市场占有率奠定基础。
（2）有利于降低生产成本和提高生产效率，提升规模效应
报告期内，公司的主要产品动压油膜滑动轴承系非标准化、定制化产品。在上述产品的生产过程中，需要根据客户需求进行产品的设计开发和试制生产，且生产试制也需要根据客户需求不断调整设备。本项目的建设将引进高素质技术人才开发生产定制化轴承产品，同时引进的先进的立式/卧式加工中心等设备能有效提升生产过程的机械化程度和自动化水平，推动生产智能化，有利于提高产品质量的稳定性和原材料利用率，从而进一步降低生产成本，提高产品竞争力，凸显公司规模效应。
（3）有利于满足公司技术提升需求，加速滑动轴承进口替代进程
发行人的动压油膜滑动轴承产品是重大装备、高精设备如电机、汽轮机、燃气轮机、风机、压缩机、泵及齿轮箱等的关键零部件，其对滑动轴承生产技术的先进性和产品精度要求非常高，生产工艺及设备精度对滑动轴承的性能有重大影响。目前我国高端装备用高精滑动轴承市场几乎由大型的全球跨国集团公司所掌控，与发达国家相比，我国的产业结构和技术水平都存在着较大差距。因此，应用于大型装备领域内的国内高端高精滑动轴承的技术水平亟需提升。
本项目拟通过新建生产车间，同时对现有车间进行恒温恒湿改造、购置精度更高的先进生产设备来进一步提升公司自动化水平，打造能够生产高精滑动轴承
动轴承技术水平不断提升，以迎合国内高精滑动轴承的发展需求。同时，项目建设也能够延伸公司各产品产业链深度，加速产品迭代，进一步推动滑动轴承产品进口替代。
3、项目建设的可行性
（1）项目建设符合国家产业政策的导向
近年来，我国构建战略发展布局，大力扶持轴承制造业的发展。公司生产的产品主要为动压油膜滑动轴承，可应用于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，其作为大型机械关键零部件，对轴承行业的发展起重要推动作用。项目建设符合《机械工业“十四五”发展纲要》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》《全国轴承行业“十三五”发展规划》《机械通用零部件行业“十三五”发展规划》等政策。
我国始终鼓励智能制造装备技术水平提升，鼓励创新，持续推动新技术产业化。本项目建设可进一步扩大动压油膜滑动轴承生产能力，有助于智能制造装备产业向上发展，符合国家政策导向，有助于推动高端装备用高精滑动轴承国产化替代实现。
（2）公司具备实施本次募投项目的市场基础
轴承产品作为工业装备的关键核心零部件，客户十分注重轴承性能的可靠性、稳定性和服务保障的及时性，对轴承生产企业的业绩和品牌要求较高，通常在与生产企业确立合作关系后，会保持长期、稳定的合作关系。
自设立以来，公司一直重视销售渠道的开拓，目前产品客户遍布中国、韩国、印度、德国、美国、法国等国家，不仅包括中广核、中核集团、中国中车、中船重工、中国石化、卧龙电气、湘电集团、上海电气、东方电气、南高齿、杭州汽轮机等国内大型装备制造企业，还包括 GE、SiemensAG、ABB、KSB AG、AtlasCopco、Andritz AG、现代重工等国际知名制造企业。受益于良好的市场前景，公司 2020 年以来动压油膜滑动轴承组件及动压油膜滑动轴承总成市场景气度较高，产品整体供不应求，发行人积累的优质、稳定的客户基础保证了项目新增产
能的消化，公司具备实施本次募投项目的市场基础。
（3）公司拥有成熟的研发团队及先进的技术工艺
发行人自设立以来，始终坚持轴承技术的自主创新，已经拥有一支覆盖轴承产品研发、设计、制造、检测、销售及应用服务的专业团队，并建立了专业、高效的研发、制造和应用技术体系，具备技术持续创新能力和突破关键核心技术的实力，特别是在滑动轴承领域，发行人已经系统掌握了关键的设计、制造和核心检试技术，成为了国内少有的具有国际竞争力的核心关键基础零部件制造企业。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司获得专利 172 项，其中发明专利 36 项，负责
或参与起草滑动轴承相关国家标准 14 项。凭借突出的技术实力和持续的研发投入，公司已被认定为湖南省企业技术中
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