富满微电子集团股份有限公司
截至2020年12月31日止的
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字【2007】500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】826 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 7 月 5 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 2,535 万股，每股发行价人民币 8.11 元，共募集资金 205,588,500.00
元，扣除发行费用 32,852,358.49 元后，实际募集资金净额为 172,736,141.51 元，已于 2017
年 6 月 29 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字【2017】第
ZI10633 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司 771869148416 40,000,000.00 已销户 活期
深圳竹子林支行
中国建设银行股份有限 44250100011800001122 23,890,386.79 已销户 活期
公司深圳景田支行
上海浦东发展银行股份 79100078801500000020 120,000,000.00 已销户 活期
有限公司深圳泰然支行
合计 183,890,386.79
注：初始存放金额中包括 IPO 发行费用 11,154,245.28 元。
2、非公开发行股票
2019 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议和 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年
度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019 年 12 月 27 日，公
司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968 号文《关于核准深圳市富满电子 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 28,378,000 股新股。
公司已非公开发行人民币普通股（A 股）15,765,765 股，发行价格为 22.20 元/股，募集资金
实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10444 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限 79190078801700001153 244,999,983.00 68,918,594.41 活期
公司深圳滨海支行
中国建设银行股份有限公司 44250100011800002520 100,000,000.00 已销户 活期
深圳景田支行
中国银行股份有限公司合肥 178257227216 0.00 0.00 活期
高新技术产业开发区支行
合计 344,999,983.00 68,918,594.41
注 1：2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资
金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00元，办理了注销手续，账户余额 14,999.97 元转至该行一般结算账户。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金项目累计投入为 277,660,977.08 元（其中转
出销户账户余额 14,999.97 元），募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额
为 1,296,569.62 元，收到本次非公开承销费用税金转回 283,018.87 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 17,273.61已累计使用募集资金总额： 17,299.00
各年度使用募集资金总额： 17,299.00
变更用途的募集资金总额： 3,707.442017 年： 9,468.81（含置换部分）
变更用途的募集资金总额比例： 21.46%2018 年： 7,830.19
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 截至期末投 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 资进度（%） 项目完工程度）
LED 控制及电源管 LED 控制及电源管
1 理集成电路产品生 理集成电路产品生 14,016.77 12,000.00 15,707.44 14,016.77 12,000.00 15,730.24 3,730.24 131.092018 年 6 月 30 日
产建设项目 产建设项目
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 6,048.88 4,000.00 292.56 6,048.88 4,000.00 295.14 -3,704.86 7.382019 年 6 月 30 日
3 补充流动资金 补充流动资金 4,000.00 1,273.61 1,273.61 4,000.00 1,273.61 1,273.61 - 100.00不适用
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大
化。经 2018 年 1 月 19 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审批通过《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”
剩余募集资金用途的议案》。募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED
控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用
募集资金投入。
2、非公开发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 35,000.00 已累计使用募集资金总额： 27,766.10
变更用途的募集资金总额： 10,547.48 各年度使用募集资金总额： 27,766.10
变更用途的募集资金总额比例： 30.14% 2020 年： 27,766.10（含置换部分）
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后
产生净收入的金额： 129.66
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 截 至 期 末 投用状态日期（或截止
投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额
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