证券代码：002015 证券简称：协鑫能科
协鑫能源科技股份有限公司
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
为提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续盈利能力，做强做大主业，优化财务结构，进一步增强公司核心竞争力，公司拟通过非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）方式募集资金，用于投资建设风电项目和补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行 A股股票的募集资金总额不超过 232,000.00 万元（含本数），
募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 江苏泗洪风电项目（75MW） 60,925.14 60,000.00
2 江苏阜宁风电项目（一期30MW+二 35,968.57 35,000.00
期15MW）
3 内蒙镶黄旗风电项目（125MW） 84,408.71 77,000.00
4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 241,302.42 232,000.00
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析
（一）江苏泗洪风电项目
1、项目基本情况
江苏泗洪风电项目位于江苏省泗洪县魏营镇、双沟镇，项目规划装机总容量
为 75MW，拟安装单机容量为 2,500kW 的风电机组 30 台，同期配套建设一座
220kV 升压站。项目工程总投资额为 60,925.14 万元，拟使用募集资金 60,000.00万元，项目实施主体为泗洪协鑫智慧风力发电有限公司。
2、项目可行性分析
（1）地理位置及自然条件
本项目风电场位于泗洪县西南直线距离约 20km 处，场区高程在 15.0~51.4m
之间，地形形貌主要为农田、林带、河道和村庄，场区以平原、岗地为主，地势整体呈北高南低的岗地斜坡。升压站位于风电场场区东侧，高程在 37.9~38.3m。
（2）风能资源评价
根据测风塔数据，140m 高度年平均风速为 5.96m/s，年平均风功率密度为
204.2W/m2；120m 高度年平均风速为 5.688 m/s，年平均风功率密度为 177.57W/m2，属于 D-2 级。风速频率及风能频率的有效风速段较为集中，有利于增加风机的发电小时数。
（3）工程地质评价
根据区域性地质构造和地震资料，风电场和升压站所在场地无活动断裂构造通过，距深大断裂较远，地震活动水平不高，场址的区域稳定性属基本稳定，适宜进行工程建设。
（4）发电量估算
根据综合估算结果，本项目预计年上网电量为 188,250MWh，折合年等效满
负荷利用小时数为 2,510h。
3、项目投资概算
本项目投资概算情况如下：
序号 工程或费用名称 投资合计（万元） 占总投资比例
1 施工辅助工程 298.91 0.49%
2 设备及安装工程 43,092.89 70.73%
3 建筑工程 10,519.38 17.27%
4 其他费用 5,819.34 9.55%
5 基本预备费 1,194.61 1.96%
工程总投资 60,925.14 100.00%
4、项目经济效益分析
根据项目初步设计说明书和可行性研究报告，江苏泗洪风电项目投资财务内部收益率（税后）为 9.13%，项目投资回收期（税后）为 9.25 年，经济效益良好。
5、项目审批核准情况
（1）已于 2017 年 12 月 29 日取得了宿迁市发展和改革委员会出具的《关于
同意建设泗洪协鑫风电场项目的意见》（宿发改投资发[2017]335 号），并于 2019年 10 月 24 日取得了宿迁市行政审批局出具的《关于调整泗洪协鑫风电场建设规模及投资额的意见》（宿行审投资发[2019]6 号）；
（2）已于 2017 年 12 月 7 日取得了泗洪县环境保护局出具的《关于泗洪协
鑫风电场项目环境影响报告表的批复》（洪环表复[2017]135 号）；
（3）已于 2018 年 12 月 28 日取得了宿迁市国土资源局出具的《关于泗洪协
鑫风电场项目用地预审意见》（宿国土资预函[2018]61 号）。
（二）江苏阜宁风电项目
1、项目基本情况
江苏阜宁风电项目位于江苏省盐城市阜宁县郭墅镇，项目规划装机总容量为
45MW（一期 30MW+二期 15MW），拟安装单机容量为 2,500kW 的风电机组 18
台（一期 12 台+二期 6 台），同期配套建设一座 110kV 升压站和无功补偿装置。
项目工程总投资额为 35,968.57 万元，拟使用募集资金 35,000.00 万元，项目实施主体为阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司。
2、项目可行性分析
（1）地理位置及自然条件
阜宁县地处江淮平原中部，境内地势平坦。本项目风电场址位于阜宁县郭墅镇，二期在一期的西侧，两者中心区域相距约 4.4km。风电场地面高程一般为1.50~2.80m，地形整体较平坦，地貌主要为农田、沟渠和机耕道。
（2）风能资源评价
测风塔 140m 高度测风年平均风速为 5.86m/s，年平均风功率密度为
199.20W/m2；120m 高度测风年平均风速为 5.63m/s，年平均风功率密度为176.63W/m2，风功率密度等级为 1 级，属于低风速风电开发区域，主风向稳定，风能分布较为集中，具有一定的经济开发价值。
（3）工程地质评价
根据区域地震地质资料及附近大型电力工程地震安全性研究成果，场址区在区域稳定性上属基本稳定，抗震设防烈度为 6 度；地形整体平坦、局部破碎，地基岩土条件良好，适宜建设风电工程。
（4）发电量估算
根据综合估算结果，本项目（一期、二期合计）预计年上网电量为103,736MWh，折合年等效满负荷利用小时数为 2,305h。
3、项目投资概算
本项目投资概算情况如下：
序号 工程或费用名称 投资合计（万元） 占总投资比例
1 施工辅助工程 310.83 0.86%
2 设备及安装工程 26,005.56 72.30%
3 建筑工程 5,140.79 14.29%
4 其他费用 4,044.20 11.24%
5 基本预备费 467.20 1.30%
工程总投资 35,968.57 100.00%
4、项目经济效益分析
部收益率（税后）为 10.03%，项目投资回收期（税后）为 8.74 年，经济效益良好。
5、项目审批核准情况
（1）已于 2017 年 12 月 31 日取得了盐城市发展和改革委员会出具的《关于
阜宁协鑫 30MW 风电项目核准的批复》（盐发改审[2017]126 号）和《关于阜宁协鑫风电二期 15MW 风电项目核准的批复》（盐发改审[2017]127 号），并于 2019
年 3 月 29 日取得了盐城市发展和改革委员会出具的《关于同意阜宁协鑫 30MW
风电项目变更的批复》（盐发改审[2019]21 号）和《关于同意阜宁协鑫风电二期15MW 风电项目变更的批复》（盐发改审[2019]22 号）；
（2）已于 2018 年 12 月 27 日和 2018 年 12 月 29 日分别取得了阜宁县环境
保护局出具的《审批意见》（阜环表复[2018]0195 号）和《审批意见》（阜环表复[2018]0196 号）；
（3）已于 2017 年 9 月 21 日取得了盐城市国土资源局出具的《关于阜宁协
鑫 30MW 风电项目用地的预审意见》（盐国土资预[2017]12 号），并于 2019 年 3
月 26 日重新取得了盐城市自然资源和规划局出具的《关于阜宁协鑫风电二期15MW 风电项目用地的预审意见》（盐自然资预[2019]1 号）。
（三）内蒙镶黄旗风电项目
1、项目基本情况
内蒙镶黄旗风电项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗文贡乌拉苏木境内，项目规划装机总容量为 125MW，拟安装单机容量为 3,450kW 的风电机组 36台，与相邻风场共用一座 220kV 升压站。本项目属于特高压配套风电项目，通过锡盟-山东特高压通道外送至山东消纳。项目工程总投资额为 84,408.71 万元，拟使用募集资金 77,000.00 万元，项目实施主体为锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司。
2、项目可
