深圳市联域光电股份有限公司
募集资金具体运用情况
一、募集资金运用概况
根据深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2022 年度
第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》，本次拟向社会公开发行人民币普通 股不低于 1,830 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次募集资金全部用于主营 业务的发展，募集资金在扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急安排实施，项目 情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金投 项目备案号 项目环评批复
资额 资额
1 智能照明生产总部 44,490.85 44,490.85 不适用
基地项目 2112-442000-
2 研发中心建设项目 11,417.80 11,417.80 04-01-691992 不适用
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用
合计 65,908.65 65,908.65 - -
本次募集资金投资项目计划总投资为 65,908.65 万元，预计将全部使用募集
资金进行建设。本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际 进度，以自筹资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。若实际募 集资金少于投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款予以解决。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）智能照明生产总部基地项目
1、项目概况
本项目计划投资 44,490.85 万元，拟新建生产总部、购置先进生产设备，建
立起高效、自动化的生产基地，扩充公司产能，提升公司整体运营水平，在产品 端持续发展智能化照明产品，在应用领域端重点布局特种照明领域，为满足日益 增长的照明市场需求奠定坚实基础。
2、项目实施必要性
（1）扩大公司产能，满足日益增长的市场需求
一方面，海外替换进程持续加快，我国 LED 照明出口持续增长，中国照明
电器协会数据显示，2021 年度我国 LED 大功率灯具出口金额达 225.61 亿美元，
同 2020 年度相比增长 30.32%；另一方面，下游客户需求稳定增长，公司跟随细分照明行业发展步伐不断取得突破，公司路灯、工矿灯等主要灯具位居我国出口全球市场企业前三名。随着 LED 海外替换进程加快及公司市占率的稳步提升，公司迎来经营规模快速成长的市场机遇。
当前，公司受制于有限的生产场地和生产设备，LED 照明产品产能不足，难以满足持续增长的客户需求。因此，公司亟需通过本次募投项目进行新的产能规划及布局，提高市场竞争力和盈利能力。
（2）在产品端，智能化及物联化技术快速兴起，发展智能化产品是提升公司核心竞争力的重要举措
受益于智能控制、物联网等技术的积累与创新，LED 照明行业呈现跨界融合、技术交叉的新发展态势，智能照明逐渐兴起，为 LED 照明带来新的增量市场。Grand View Research, Inc.统计数据显示，2020 年全球智能照明市场规模为
108.5 亿美元，预计 2021 年至 2028 年将以 20.4%的复合年增长率扩大至 469 亿
美元，整体呈快速增长趋势，市场空间广阔。
因此，发展智能化产品是提升公司核心竞争力的重要举措，具备提高能源效率、降低维护成本、满足定制化要求等众多优势。
（3）在应用领域端，以植物照明、体育照明、防爆照明等为代表的特种照明领域快速发展，为公司重点战略布局
根据 TrendForce 集邦咨询数据显示，2022 年度全球 LED 植物照明市场规模
高达 18.5 亿美元，增长迅速。全球范围内各区域及国家对体育产业重视度的提升，体育照明也将迎来快速发展。此外，随着工业化的持续推进和石油、化工、天然气、煤炭等下游领域对安全技术体系愈加关注，防爆照明刚性需求不断释放；
智研咨询数据显示，2021 年防爆电器全球市场规模为 79 亿美元，预计 2028 年
将达到 103 亿美元，为照明行业带来增量市场空间。
以上述专业照明应用场景为代表的特种照明领域快速发展，为公司重点战略布局领域，也是公司业绩新的发力点。因此，公司新建智能照明生产总部基地，是进一步布局特种照明领域的重要举措。
（4）提升生产设备自动化水平，优化生产效率及产品质量
公司所处细分行业为户外、工业及特种照明市场，其对产品的稳定性、安全性、环境适应程度等有着更高的标准；公司客户主要为境外品牌商客户，其对产品质量、认证、需求响应速度等都有着严格的要求。产品的生产效率和质量直接关系到公司的竞争力与经营情况，提高生产设备自动化水平是公司进一步发展壮大的必要措施。
因此，本项目将充分投资自动化设备，提高生产工序的自动化程度，减少生产流程中对人工的依赖，降低人工成本，优化生产效率及产品质量，更大限度释放产能，增强对市场需求的快速响应和调整能力。
（5）降低租赁依赖，形成便于管理的生产总部基地
公司长期以来通过租赁的方式进行生产和办公，租赁厂房整体布局分散，仓储运输效率较低，不利于公司整体运营管理。新建生产总部基地，公司将有效减少租赁成本，根据战略布局自主规划研发、生产、办公等用地，便于内部管理，有效降低租赁依赖，提升公司的整体经营管理效率，促进公司持续发展。
3、项目建设可行性
（1）政策措施持续利好，为项目提供方向保障
在国际方面，联合国环境署在 2018 年发布《照明能效指南》，新兴市场国家根据上述指南加快向高效照明转变；2021 年美国发布《2050 年长期气候战略》，战略目标旨在 2050 年实现“净零”温室气体排放的计划，且美国通过 1.2 万亿美元的基础设施法案，加大对基础设施的财政支持，LED 照明作为新基建不可或缺的配套产品，有利于扩大下游 LED 照明市场需求。
国内政策方面，《半导体照明产业“十三五”发展规划》指出以需求为牵引，
推动 LED 照明产品在公共机构、城市公共照明、交通运输、工业及服务业、居民家庭及特殊新兴领域等的应用推广；《“十四五”节能减排综合工作方案》对“十四五”时期节能减排工作作出了总体部署，助力实现碳达峰、碳中和目标。
总体而言，LED 照明作为节能环保产品，在国际及国内政策支持下面临较大的市场机遇。
（2）技术沉淀、人才储备为公司产品开发和生产提供保障
公司成立以来一直坚持将技术研发和人才储备作为公司的支柱和核心。在技术方面，公司坚持技术的自主创新，围绕户外、工业、特种照明形成了核心技术体系，常年技术沉淀为公司新产品的开发提供了重要保障。在人才储备方面，公司重视研发人才及销售人才的培养，研发团队深耕行业多年，具备市场前瞻思维，助力企业技术进步及工艺突破。此外，公司培养和积累了一支具备较高业务素质及丰富国际市场经验的营销队伍，不断挖掘市场需求，结合公司的研发和设计优势，为客户提供定制化需求的产品。
（3）国际优质客户积累为公司产能消化提供保障
经过十余年的深耕发展，公司成功开拓众多国际优质客户并形成了稳定的业务合作关系，相关客户在国际上品牌知名度高，具有较大的业务规模。随着 LED照明渗透率的提升及细分照明行业的成熟，下游应用需求的增加，市场将进一步往头部品牌商集中，利好公司对客户的销售前景。国际客户的国际销售渠道也有利于公司将产品拓展至欧洲、亚洲市场，国际优质客户的积累为公司扩产后的产能消化提供保障。
4、项目投资概算
项目投资总额 44,490.85 万元，其中建设投资 40,763.84 万元、铺底流动资金
3,727.01 万元，具体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目名称 金额 占资金总额比例
1 建设投资 40,763.84 91.62%
1.1 工程费用 36,059.07 81.05%
1.1.1 建筑工程费 29,470.00 66.24%
1.1.2 设备购置及安装费 6,589.07 14.81%
1.2 工程建设其它费用 3,623.00 8.14%
1.3 预备费 1,081.77 2.43%
2 铺底流动资金 3,727.01 8.38%
3 项目总投资 44,490.85 100.00%
智能照明生产总部基地项目是在现有主营业务基础上进行的产能扩充。公司前期进行了充分的市场调研，结合自身经营情况及现有产能情况，综合考虑未来市场情况，测算出需要的产能情况，据此进行建筑工程费、设备购置及安装费等的投资规模测算，得出项目投资总额。
（1）建筑工程费
本项目建筑工程费共计 29,470.00 万元，主要包括厂房、宿舍等建造和装修费用，建设面积主要系根据项目实际场地需求确定，建筑单价根据市场价格和公司历史采购经验确定。具体明细如下：
序号 建筑物类别 建筑面积 建筑单价 总金额（万元）
（平方米） （万元/平米）
1 厂房 86,000.00 0.28 24,080.00
2 宿舍 14,000.00 0.28 3,920.00
3 地下停车场 4,000.00 0.33 1,320.0
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