证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-128
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于收购少数股东股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 30 日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“华铁应急”）公告了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限公司少数股东股权的公告》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的公告》，现就收购湖北仁泰恒昌科技发展有限公司和浙江粤顺建筑安全科技有限公司（以下简称“目标公司”）涉及的评估情况、增值率差异等事项补充公告如下：
一、本次评估的确定依据及合理性；
（一）湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”）
1、2018 年度-2020 年度湖北仁泰营业收入如下表：
单位：万元人民币
项目 2018 年 2019 年 2020 年
营业收入 3,971.13 12,327.79 11,826.36
营业收入增长率 210% -4%
复合增长率 76% 58%
随着企业的经营积累，整个市场的活跃发展，2020 年的业务收入相比 2018
年的业务收入呈现较快的增长态势，2020 年复合增长率为 58%。2019 年营业收
入增长率为 210%，2020 年营业收入增长率为-4%，2020 年营业收入相比 2019 年
呈现负增长，主要原因为 2020 年 1 月以来，国内外爆发了新冠肺炎疫情，对我国以及全球经济社会发展和企业经营造成了一定的不利影响。新冠肺炎疫情期间实施的隔离、交通管制等防疫措施，对公司采购、生产和销售等环节造成了直接影响。目前，国内疫情已得到有效控制，行业上下游均在 2020 年下半年复工复产。湖北仁泰在手订单充足，较去年同期有所增长，且订单执行情况良好。故本次疫情对公司是短期性的影响，不会改变公司及行业长期发展方向和趋势。
截至评估报告出具日，湖北仁泰报表收入及已签订但尚未履行完毕的收入统计情况如下：
单位：万元人民币
项目 收入
2021 年 1-9 月报表 9,560.71
已签订但尚未履行完毕 10,493.39
合计 20,054.10
注：2021 年 1-9 月报表数据未经审计。
截至评估报告出具日，湖北仁泰预测的正签约、意向签约、洽谈中业务收入统计情况如下：
单位：万元人民币
项目 尚未确认收入（不含税）（取整）
正签约、意向签约、洽谈中业务 7,700.00
随着湖北仁泰业务范围的逐步扩张，与老客户维持稳定的合作关系，并积极开拓新客户，凭借稳定可靠的项目质量和良好的信誉度，湖北仁泰收入将稳健的增长。
本次评估对于 2021 年收入的预测，结合湖北仁泰已签订合同的情况以及企业截至 9 月底的未审报表进行谨慎预测。未来年度的湖北仁泰的主营业务收入情况如下：
单位：万元人民币
项目 2021 年 2022 年 2023 年
营业收入 14,191.64 15,610.80 16,859.66
增长率 20% 10% 8%
复合增长率 48% 39% 33%
在 2020 年受疫情影响显著的前提下，2021 年湖北仁泰继续做大业务规模，
合理有效安排生产，加大爬模和爬架业务的市场开发、现场服务力度，确保公司业务收入、盈利规模较上年稳中有升。2021 年度-2023 年度的营业收入增长率分别为 20%、10%、8%，复合增长率为 48%、39%、33%，预测年度的增长率均小于历史年度且趋缓，未来年度收入预测相对谨慎。
2、2018 年度-2020 年度湖北仁泰营业成本如下表：
单位：万元人民币
序号 项目 2018 年 2019 年 2020 年
1 工程服务-集成式操作平台 1,946.32 3,740.43 4,600.20
2 工程服务-爬模 222.03 169.87
3 租赁-集成式操作平台 46.50 97.59
4 租赁-爬模 665.89 1,606.05 142.44
5 运输费 258.22
6 吊装费 10.46
7 折旧 633.35 933.97
营业成本合计 2,612.21 6,248.36 6,212.75
各项业务未考虑折旧的毛利率情况如下：
单位：万元人民币
毛利 项目 2018 年 2019 年 2020 年
1 工程服务成本 1,946.32 3,962.46 4,780.53
2 租赁成本 665.89 1,652.55 498.25
3 工程服务收入 3,053.62 9,565.14 10,665.20
4 租赁收入 917.51 2,762.65 1,153.86
5 工程服务毛利率 36% 59% 55%
6 租赁毛利率 27% 40% 57%
综合毛利率 34% 49% 47%
注：工程服务成本、租赁成本中整合了运输费、吊装费，其中工程服务、租赁毛利率的测算未包含固定资产折旧。
2020 年工程服务业务毛利率为 55%，2019 年工程服务毛利率为 59%，相
比 2019 年略微下降；2020 年租赁业务毛利率为 57%，2019 年租赁业务毛利率
为 40%，2020 年租赁业务毛利率相比 2019 年上升，主要是由于 2020 年湖北仁
泰租赁业务量下降显著，导致租赁设备周转次数较小，租赁成本中涵盖的劳务成本、运输成本相应减少，毛利率上升。
3、未来年度的湖北仁泰的毛利率预测情况如下：
单位：万元人民币
毛利 项目 2021 年 2022 年 2023 年
1 工程服务成本 5,745.72 6,320.29 6,825.91
2 租赁成本 728.23 801.05 865.13
3 工程服务收入 12,798.25 14,078.07 15,204.32
4 租赁收入 1,384.63 1,523.09 1,644.93
5 工程服务毛利率 55% 55% 55%
6 租赁毛利率 47% 47% 47%
综合毛利率 45% 45% 46%
注：工程服务成本、租赁成本中整合了运输费、吊装费，其中工程服务、租赁毛利率的测算未包含固定资产折旧。
结合企业未来租赁业务营业规模和营业模式，2021 年-2023 年企业预测的综合毛利为 45%、45%、46%，低于 2020 年度的 47%的综合毛利率，未来年度毛利率预测相对谨慎。
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