603139 沪市 康惠制药

          陕西康惠制药股份有限公司

      2020年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403 号）核准，陕西康惠制药股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,497 万股，每股发行价格为 14.57 元，
募集资金总额 363,812,900 元，扣除承销和保荐费 32,800,000 元后的募集资金
为 331,012,900 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用 13,532,900 元后，公司本次募集资金净额 317,480,000 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字[2017]第 2393号）。

  （二）募集资金使用和结余情况