星宸科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
（一）新一代 AI 超高清 IPC SoC 芯片研发和产业化项目
1、项目投资概算
本项目总投资额为人民币 161,979.34 万元，项目投资概算具体如下表：
单位：万元
序号 投资内容 总投资金额 占投资比例
1 软件投资 640.00 0.40%
2 设备投资 8,392.00 5.18%
3 流片 29,800.00 18.40%
4 第三方 IP 采购+EDA 21,688.89 13.39%
5 研发人员费用 97,208.45 60.01%
6 材料费用 2,500.00 1.54%
7 测试费用 1,750.00 1.08%
合计 161,979.34 100.00%
2、项目实施进度安排
本项目建设期为 5 年，项目开展将按照产品研发及销售进度来安排，具体如下表：
T+12 T+24 T+36 T+48 T+60
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
可行性研究
初步规划、设计
设备采购及安装
人员招聘及培训
技术研发
试量产及客户导入
注 1：由于该项目包含多款芯片，因此可行性研究、初步规划、设计等过程时间较长
注 2：T 代表项目初始投入时点，12、24 等数字代表月份数，下同
3、项目环保情况
本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良环境影响，符合国家环保要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。
（二）新一代 AI 处理器 IP 研发项目
1、项目投资概况
本项目总投资额为人民币 57,640.59 万元，项目投资概算具体如下表：
单位：万元
序号 投资内容 总投资金额 占投资比例
1 软件投资 320.00 0.56%
2 设备投资 4,841.50 8.40%
3 EDA 3,089.44 5.36%
4 研发人员费用 48,889.64 84.82%
5 材料费用 500.00 0.87%
合计 57,640.59 100.00%
2、项目实施进度安排
本项目建设期为 5 年，项目开展将按照产品研发及销售进度来安排，具体如下表：
T+12 T+24 T+36 T+48 T+60
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
可行性研究
初步规划、设计
设备采购及安装
人员招聘及培训
技术研发
3、项目环保情况
本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良环境影响，符合国家环保要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。
（三）补充流动资金
根据公司业务发展规划和运营资金需求，公司拟使用 85,000.00 万元用于补充流动资金。随着公司收入规模的快速增长，公司对流动资金的需求持续增加。未来，随着公司研发实力不断增强、产品应用领域不断扩大、客户需求不断释放、经营规模总体增长，公司对营运资金的需求将进一步提升，资金压力将进一步加大。本次补充流动资金有助于提升公司资金使用效率，对于公司持续经营发展具备重要意义。
（此页无正文，为《星宸科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》盖章页）
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年 月 日
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