中机寰宇认证检验股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金投资项目概况
（一）募集资金投资项目概况
经公司第一届董事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 56,521,300 股人民币普通股，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目建设期
1 认证检测公共服务平台项目 87,859.39 74,680.48 2 年
（二）募集资金管理制度的建立和执行情况
公司已根据相关法律法规的要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用情况、管理与监督等进行了规定。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理。募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保专款专用。
（三）本次募集资金对公司主营业务发展的贡献、对公司未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用
公司本次募集资金所投资的“认证检测公共服务平台项目”围绕公司主营业务展开，通过完善新能源领域及乘用车检测能力，满足不断增长的市场需求，增强公司盈利能力，为客户提供多元化、一站式服务，与公司未来经营战略方向一致。通过募投项目的实施同步打造数字化实验室，并以此为基础建设新能源汽车智慧公共服务平台和科技创新平台，将试验任务的实施与检测技术及标准制定结合，推动检测技术开发和改进，提高标准制定能力，进一步提升公司创新、创造能力。募集资金对公司业务创新、创造、创意性具有支持作用。
系
发行人主营业务为车辆及工程机械等产品检测服务，并提供产品及体系认证等技术服务，检测对象涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等。报告期内，发行人分别实现主营业务收入 41,893.59 万元、50,751.91 万元、60,595.82 万元和 35,567.87 万元，收入规模不断扩大，为实施募投目奠定了良好的财务基础；发行人系我国首批 22 家国家级质检中心之一，具有多年管理国家级质检中心的经验，具备管理大型检测机构的能力；通过长期的自主研发和成果积累，发行人掌握了多项检验检测和认证技术，主要核心技术包括产品认证和管理体系认证技术、专用汽车试验检测技术、工程机械可靠性及排气烟度检测技术、超大型装备检测技术、航空器地面服务设备检测技术、军工装备环境适应性检测技术等，核心技术为车辆和机械设备检测和认证行业发展中的技术突破点及重要改进点，有效地解决了行业痛点及难点问题，均已广泛应用于实际开展的检测和认证业务，具备一定的产业化规模。发行人业务目标系打造集标准、认证、检测、测试评价、技术服务等全价值链新能源“一站式”综合公共服务平台，建设国内一流的新能源车辆认证检测试验车间，能够满足新能源整车及零部件试验项目，同时形成系统化服务能力。
目前公司检测领域主要聚集在传统能源类车辆及机械设备，新能源领域及乘用车的检测能力较为薄弱，本项目拟通过建设新能源三电及零部件试验车间、整车及发动机排放试验车间、电磁兼容试验车间、整车碰撞试验车间等，构建以新能源车辆、乘用车认证、检验为主线，围绕汽车、工程机械及高端装备主营业务，打造集标准、认证、检测、技术服务等全价值链“一站式”认证检测公共服务平台，本项目作为发行人目前主营业务的拓展和延伸，依靠发行人丰富的认证检测经验、技术支撑及人才支持，将服务领域拓宽到新能源检测市场，有利于发行人拓展业务宽度，填补业务空白，提升行业影响力。
基于上述分析，发行人将认证检测公共服务平台项目确认为募集资金投资项目具有合理依据，同时也与发行人主营业务、核心技术密切相关。
（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响
本次募集资金投资项目是对公司现有主营业务的扩充及提升，不会对公司现有的经营模式产生重大变化。本次募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争，也不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）募集资金具体用途
认证检测公共服务平台项目占地面积160,287.98m2，总建筑面积61,543.3m2，包括新能源三电及零部件试验车间、整车及发动机排放试验车间、电磁兼容试验车间、整车碰撞试验车间、动力站房及辅助车间、能源供应站、淋雨及结构部件测试车间等新建部分。项目建成后，可形成新能源车辆整车及零部件检验的能力，同时也满足传统能源乘用车、商用车、客车、工程机械、民航地面设备、军用装备、特种车辆等产品的检测需求，主要检测车间名称及功能见下表。
序号 车间名称 建筑面积 功能
（平方米）
可提供对多种用途、多种类型电池的检测，乘用
新能源三电及零 车、商用车及工程机械用驱动电机的检测，整车
1 部件试验车间 17,736 充电的检测、充电接口的检测、DC/DC 的检测及
充电桩的检测，汽车内饰件、安全带和座椅的 VOC
检测。
可提供整车油耗、整车排放、发动机排放及可靠
性等国家强制性检测，乘用车、重型车国六，非
道路国三、国四环保法规、欧洲 ECE/EC 环保法
规等检测认证，同时为企业提供发动机标定、整
2 整车及发动机排 16,316 车环境适应性、冷却系统、热管理、进气系统、
放试验车间 排气系统、燃料（汽油、柴油、天然气）喷射系
统等性能开发和零部件匹配试验能力，为汽车节
能、热管理系统、动力总成系统评价及排气污染
物控制水平改进提升提供科学的试验数据和解决
方案。
主要对乘用车、商用车、工程机械、民航地面设
电磁兼容试验车 备、部分军工类设备等整车产品（以上包括燃油
3 间 4,330 车、混合动力车、纯电动车系列）、车辆电子零
部件及电动车辆用电机等产品进行电磁骚扰和抗
扰试验检测。
整车正面 100%重叠碰撞、正面偏置碰撞、侧面柱
4 整车碰撞试验车 10,008 撞、追尾碰撞、两车等速对碰、客车正面碰撞、
间 侧面碰撞以及台车模拟碰撞试验和行人保护试
验，预留多角度两侧对碰、动态翻滚试验等。
序号 车间名称 建筑面积 功能
（平方米）
对汽车整体或零件在不同强度的淋雨下渗水漏水
密闭性试验，检验汽车产品的防水性能，提供汽
车座椅头枕冲击、静态强度、安全带固定点强度
淋雨及结构部件 检测；提供乘用车顶部抗压强度、侧门强度、侧
5 测试车间 1,290 门入侵强度、牵引钩试验；商用车顶压、前后碰
撞、前后车角碰撞、驾驶室正面撞击、双 A 柱撞
击、顶部强度试验中的动态预加载试验以及后围
强度试验、前下部及后下部防护强度、侧防护试
验等。
（二）募集资金运用和管理安排
如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换；如果募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于补充业务运营资金。
三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
本次募集资金投资项目与公司现有的主营业务紧密相关，募集资金项目顺利实施后，将进一步扩大公司的业务领域，有利于提升公司服务的市场占有率，提升品牌知名度和影响力，强化公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平。募集资金投资项目的实施将对本公司的财务状况和经营成果产生积极影响。
（一）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产和每股净资产都将增长，将进一步壮大公司的整体实力。同时短期内公司的资产负债率将进一步下降，有利于提高公司的债务融资能力，优化公司的资本结构，抗风险能力将显著提高。
（二）对公司盈利能力的影响
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，新能源领域检测业务的拓展也需要一定的时间，短期内公司的净资产收益率将因净资产和建设项目的折旧摊销费用增加而被摊薄。但从中长期看，本期募集资金投资项目符合行业的发展趋势和公司的自身发展规划。随着试验能力的完善，新能源领域检测业务的拓展，有利于提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。公司的净资产收益率将会稳步提升，
盈利能力将持续提高。
（三）对公司竞争力的影响
本次募集资金投资项目紧密围绕公司的核心业务。募集资金投资项目实施后可极大增强公司在新能源汽车领域的研发、检测服务能力，有助于与公司现有检测对象以商用车为主的业务结构形成互补，应对目前整车厂检测需求下尚未覆盖到的部分客户，提高公司的系统服务能力与服务水平，并进一步巩固和扩大
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