南京波长光电科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
（一）激光光学产品生产项目
1、项目概况
本项目投资额 12,988.78 万元，其中建设投资支出为 11,313.47 万元，预备费
用 585.44 万元，铺底流动资金 694.45 万元，其他建设费用 395.41 万元。项目建
设完成后，发行人将新增激光元件和激光组件的产能，更好地满足不断增长的市场需求，提高公司市场竞争力。
2、项目建设的必要性分析
（1）扩大公司激光光学产品产能，满足下游市场发展需要
公司长期专注于提供工业激光加工和红外热成像领域的各类光学产品、光学设计与检测的整体解决方案。主要产品为激光光学和红外光学的元件、组件，其中激光光学系列产品能够应用于多个科技新兴产业，主要包括了工业激光加工中的显示面板切割、锂电池焊接、智能手机等。目前，公司的产品已应用在多个下游知名企业终端产品的生产过程。
近年来，随着激光下游应用领域由消费级向工业级的不断拓展，汽车、航空航天、高铁、通信、显示、医疗、增材制造、数据传感器等新兴领域的需求不断释放，为行业发展孕育了广阔的市场空间。然而，公司目前的产能相对有限，现有激光光学产品生产能力已不能满足客户与市场快速发展的需求，一定程度上降低了公司的市场竞争力。本项目的实施可大幅提升公司的激光光学相关产品产能，以满足下游客户对公司产品供给能力的需求，进一步提升公司的订单承接能力，有助于公司增强市场竞争力，更好地满足市场发展需求。
（2）提升装备及技术工艺水平，促进公司业务发展
公司在光学元件、组件行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验，在技术水平、质量管理、运营管理方面已经具有一定优势，过硬的产品质量赢得
了良好的市场口碑。然而，由于公司主要客户群体为激光设备厂商和红外仪器设备制造商、集成商，客户更加注重企业的制造水平和加工能力，在产品精度、质量、交期等方面有更高的要求。为此，公司必须不断提升自身产品工艺及技术水平。
同时，因公司客户需求较为多样化，个性化方案和服务在竞争中将日益重要，公司需要在保证质量的前提下积极为客户生产非标类个性化定制产品及方案。公司目前的设备设施在柔性生产及快速响应客户需求方面已经略显不足。因此，公司需要通过本项目建设，购置更为先进的软硬件设备、引进专业技术人才，提升装备及技术工艺水平，满足公司业务不断发展的需求。
（3）高度契合公司发展战略
公司处于光学行业中的激光光学和红外光学的细分市场，主要客户群体为激光设备厂商和红外仪器设备制造商、集成商。伴随着在研发设计、生产制造、品质管理等领域内能力的不断提升，公司已经与行业内众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，在激光光学和红外光学行业内奠定了一定的行业地位。
本项目将整合公司的技术成果、生产经验和客户资源等优势，扩大公司规模经济效应和技术创新优势，最终从整体上大幅提升公司的综合实力。本项目是公司向“国际一流的高端精密光学元器件制造企业”战略目标前进而迈出的重要一步。因此，为满足公司整体规划和战略发展的需要，本项目的实施十分必要。
3、项目投资概算
序号 项 目 投资金额（万元） 占投资金额比例
1 土建工程 4,539.60 34.95%
2 设备与软件购置 6,773.87 52.15%
3 建设工程其他费用 395.41 3.04%
4 预备费 585.44 4.51%
5 铺底流动资金 694.45 5.35%
项目总投资 12,988.78 100.00%
4、主要技术设备方案
（1）工艺流程
项目的工艺流程参见“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（五）公司主要产品或服务的工艺流程图”。
（2）设备购置情况
本项目拟购置的主要设备情况如下：
序号 设备类别 设备名称 单位 数量 购置金额
（万元）
1 双面抛 台 2 88.50
2 双面抛 台 4 99.12
3 球面抛光球心机 台 4 63.72
4 球面抛光时代下摆机 台 4 46.02
5 自动倒边机 台 2 44.25
6 异型机械磨边机 台 1 30.09
7 机械磨边机 台 1 11.50
8 开球机 台 3 53.10
9 高速非球面加工设备 台 2 176.99
10 生产 QED 精密抛光机 台 1 884.96
11 离子束抛光机 台 1 884.96
12 磁流变抛光机 台 1 353.98
13 IBS 镀膜机 台 1 884.96
14 非球面加工设备 台 2 796.46
15 大口径球面干涉仪 台 1 265.49
16 加工中心 台 3 398.23
17 数控激光定心磨边机 台 1 176.99
18 光驰镀膜机 台 2 566.37
19 椭偏仪 台 1 88.50
20 废水过滤设备 套 5 8.76
21 消防排风机设备 台 5 10.97
环保
22 废气过滤收集器 套 10 10.97
23 纯化水设备 台 2 64.00
24 空压缩机 台 5 3.94
25 公用设施 配电设施 套 1 132.74
26 发电机 台 1 40.00
序号 设备类别 设备名称 单位 数量 购置金额
（万元）
27 办公电脑 套 50 31.86
28 手提电脑 台 10 5.31
29 服务器 台 2 50.44
30 监控系统 套 2 6.73
办公设备
31 投影仪 台 3 9.29
32 大屏会议系统 台 3 8.50
33 照相机 台 2 16.99
34 摄像机 台 2 3.01
小计 140 6,317.67
35 Microsoft Office 套 50 15.49
36 ZEMAX 套 10 138.
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