301308 深市 江波龙

证券代码：301308        证券简称：江波龙        公告编号：2023-059
            深圳市江波龙电子股份有限公司

              前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、前次资金募集的募集及存放情况

    （一）前次募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币125,966,018.87元及支付其他发行费用人民币27,166,240.32元后，本公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022年 7月 29日已将扣除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人民币2,214,296,622.64元汇入本公司开立的募集资金专户。

  本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01号《验资报告》。


        （二）前次资金募集专户存储情况

        截至 2023 年 6月 30 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下：

                                                                单位： 人民币元

序    项目名称          开户银行        银行账号    存款类型    初始存放金额          余额

号

 1  深圳市江波龙电  汇丰银行（中国）  622097863050    活期存款    2,214,296,622.64      3,362,639.80
    子股份有限公司  有限公司深圳分行

 2  深圳市江波龙电  中信银行深圳城市  8110301012300  活期存款                  -    167,581,666.31
    子股份有限公司  广场旗舰支行      637951

 3  深圳市江波龙电  平安银行深圳西丽  1500010903256  活期存款                  -    102,102,594.89
    子股份有限公司  支行              6

 4  中山市江波龙电  中信银行中山分行  8110901012801  活期存款                  -        359,266.89
    子有限公司      营业部            487765

    中山市江波龙电  中国农业银行股份  4102460004002

 5  子有限公司      有限公司深圳珠江  0660          活期存款                  -    28,249,162.60
                      广场支行

 6  上海江波龙数字  浦发银行上海自贸  9658007880160  活期存款                  -    109,044,290.80
    技术有限公司    试验区新片区分行  0000775

 7  上海江波龙微电  浦发银行上海自贸  9658007880140  活期存款                  -    68,183,663.30
    子技术有限公司  试验区新片区分行  0000792

                        合计                                  2,214,296,622.64    478,883,284.59

  注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发

  行费用。


  二、前次募集资金实际使用情况

    （一）前次募集资金投资项目的使用情况

  截至 2023 年 6 月 30日，前次募集资金实际使用情况如下：

                                                  前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                单位：人民币元

募集资金总额：                                                              2,185,007,740.81 已累计使用募集资金总额：                                          1,167,408,347.09

                                                                                          各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：                                                                  0    2022年及以前：                                                  927,656,073.61
变更用途的募集资金总额比例：                                                            0%    2023年1-6月：                                                  239,752,273.48

              投资项目                                募集资金投资总额                                        截止日募集资金累计投资额                      项目达到预

                                      募集前承诺投资金 募集后承诺投资金                  募集前承诺投资金 募集后承诺投资金                  实际投资金额与募 定可使用状
  序号    承诺投资项目  实际投资项目        额              额          实际投资金额          额              额          实际投资金额  集后承诺投资金额  态日期
                                                                                                                                                      的差额

        江波龙中山存储产江波龙中山存储

  1  业园二期建设项目产业园二期建设    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    302,959,323.93    397,040,676.07  2024年4月
                        项目

  2  企业级及工规级存企业级及工规级    350,000,000.00    636,000,000.00    636,000,000.00    350,000,000.00    636,000,000.00    365,739,928.74    270,260,071.26  2025年4月
        储器研发项目    存储器研发项目

  3  补充流动资金    补充流动资金      450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00                -    不适用

          承诺投资项目小计              1,500,000,000.00  1,786,000,000.00  1,786,000,000.00  1,500,000,000.00  1,786,000,000.00  1,118,699,252.67    667,300,747.33

                        小容量Flash存

  4                  储芯片设计研发                -    134,600,000.00    134,600,000.00                -    134,600,000.00      48,709,094.42      85,890,905.58  2025年4月
                        项目

  5                  暂未确定用途的    685,007,740.81    264,407,740.81    264,407,740.81    685,007,740.81    264,407,740.81                -    264,407,740.81    不适用
                        超募资金

          超募资金投向小计              685,007,740.81    399,007,740.81    399,007,740.81    685,007,740.81    399,007,740.81      48,709,094.42    350,298,646.39

                合计                    2,185,007,740.81  2,185,007,740.81  2,185,007,740.81  2,185,007,740.81  2,185,007,740.81  1,167,408,347.09  1,017,599,393.72


    二、前次募集资金实际使用情况（续）

    （二）募集资金投资项目调整实施地点