创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。
火星人厨具股份有限公司
（海宁市尖山新区新城路 366 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（联席主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
75 楼 75T30 室）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售；发行股数 4,050 万
股，占发行后公司总股本的比例不低于 10%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 14.07 元
预计发行日期 2020 年 12 月 22 日
上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 40,500 万股
保荐机构 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 中信建投证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2020 年 12 月 28 日
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：
一、需要特别关注的风险因素
（一）市场竞争加剧的风险
我国厨房电器制造行业发展迅速，行业内中小企业数量众多，市场竞争较为激烈，各企业之间的竞争已经从低层次的价格竞争逐渐升级到品牌、网络、质量、服务、管理等的综合能力竞争。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。此外，为了维持生存和发展，不排除部分竞争力较弱的企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会使消费者对集成灶、集成水槽、集成洗碗机等厨电产品产生疑虑，进而对整个行业和公司的发展产生不利影响。（二）经销网络管理风险
经销模式是公司主要的销售模式之一，报告期内公司经销收入占主营业务收入的比重在 70%以上。报告期各期末，公司经销门店家数分别为 1,096 家、1,383家、1,611 家和 1,687 家，呈逐年增加趋势。随着公司经销门店的不断增加和经销网络的不断拓展，未来如果公司无法持续改善经销网络规范化管理程序，无法对经销商执行有效管理，则可能会对公司整体品牌形象、营销网络的稳定性以及持续盈利能力产生负面影响。
（三）电商销售渠道风险
随着互联网运用的普及，网络购物已经成为人们日常消费的一种普遍方式。报告期内公司线上销售收入占主营业务收入的比重已由2017年的25.56%提高到2020 年 1-6 月的 42.93%。
未来如果公司不能及时响应线上消费者的需求变化或公司与线上主要电商
平台的合作关系在未来发生重大不利变动，则可能会对公司电商直营模式销售收入的稳定性带来一定冲击。此外，若电商平台自身经营的稳定性、业务模式或经营策略发生了重大变化，而公司不能及时对销售渠道进行调整，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。
（四）品牌宣传和市场推广不及预期的风险
报告期内，公司为提高产品知名度和品牌影响力，广告宣传费和营销推广费金额逐年增加，两者合计占营业收入的比例分别为 8.09%、11.24%、10.76%和13.65%。公司通过传统营销媒介（央视电视广告、户外广告、签约知名艺人作为公司的品牌代言人等）与移动互联网推广（开设新浪微博企业官方账号、开设微信公众号、创建公司品牌百度贴吧、在今日头条、抖音短视频等有较高人气的应用内推广、与具有影响力的自媒体合作等）相结合的方式，进行品牌宣传和市场推广。随着公司销售规模的不断扩张，未来公司将进一步加强品牌宣传和市场推广力度，若未来其效果不及预期，相关投入未能带来新增利润的贡献，将会对公司盈利能力造成不利影响。
（五）主要原材料价格波动的风险
报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重在 80%左右，故原材料价格波动对公司生产成本和盈利能力的影响较大。公司产品最为主要的原材料为各种规格的板材（不锈钢板、冷轧板、镀锌板等），其采购价格与铁矿石、煤炭等大宗商品的价格波动密切相关。板材等主要原材料的价格未来若出现超出预期的波动，将对公司生产成本和盈利能力的稳定性产生不利影响。
（六）技术升级迭代的风险
我国家用厨房电器制造业的消费群体已经出现了明显的更新换代趋势，陆续进入适婚年龄的“80 后”、“90 后”正日益成为购置厨房电器的主力消费群体。随着消费者群体的逐步变化、消费者需求的日益多元化及其对产品品质的要求不断提高，厨房电器生产商需要不断加快产品更新换代频率、缩短产品研发设计周期，加大对新产品的研发和新渠道的开拓力度来迎合消费者更加多样化的需求。
若未来公司研发水平不能完全满足市场需求的可能性，未能及时推出符合市场需求的新产品，行业技术革新和产品更新换代加快将对公司的市场份额和盈利水平产生一定不利影响。
（七）产品质量和安全控制风险
产品质量和安全控制对厨房电器制造企业至关重要，公司产品与消费者日常生活息息相关，一旦爆发重大的产品质量纠纷甚至引发安全事故或法律诉讼，将对公司品牌形象、产品销售等造成重大打击。未来随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能持续有效地对产品质量进行严格把控，一旦出现产品质量方面的重大纠纷或安全事故，可能使公司面临法律风险，并对公司的经营业绩和市场声誉造成不利影响。
二、相关承诺事项
本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了有关承诺，承诺事项主要包括股份锁定的承诺、稳定股价的承诺、公司对股份回购和购回的承诺、公司对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等；该等承诺事项内容详见“附录—与投资者保护、本次发行上市相关的承诺”。
三、滚存利润分配方案
公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。
四、发行上市后的股利分配政策
公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》，对公司上市后三年及长期股东回报规划作出了相应规定，具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。
五、新冠肺炎疫情对发行人的影响及应对分析
（一）新冠肺炎疫情对发行人 2020 年上半年经营业绩、在手订单的影响
1、新冠肺炎疫情对发行人 2020 年上半年经营业绩的影响
公司 2020 年上半年经营业绩及与去年同期对比情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月 变动率
营业收入 51,315.90 47,324.61 8.43%
营业利润 5,611.55 5,925.45 -5.30%
净利润 5,006.52 5,564.00 -10.02%
公司于 2020 年 1 月 13 日春节休假，原定于 2020 年 2 月 4 日复工，受新冠
肺炎疫情影响，实际推迟至 2 月 13 日开始复工。面对疫情，公司快速反应，及时调整生产计划。公司根据市场行情，在巩固经销渠道的基础上，继续推进线上销售和线下销售相融合的销售政策，及时减轻疫情对公司生产经营的相关影响，2020 年上半年营业收入较去年同期仍有所增长。
2020 年上半年，公司实现营业收入 51,315.90 万元，较去年同期增长 8.43%，
增长金额为 3,991.28 万元。其中，电商直营模式是主要的增长来源，其增长金额为 3,150.21 万元，贡献占比为 78.93%。
受新冠肺炎疫情初期影响，公司上半年实现净利润 5,006.52 万元，较去年同
期下降 10.02%。截至 2020 年 4 月底，公司已全面复工复产，各项生产经营有序
开展，新冠肺炎疫情对公司生产经营的不利影响已基本消除。
2、新冠肺炎疫情对发行人 2020 年上半年在手订单的影响
公司获取订单的渠道主要包括经销商线下渠道（线下销售给经销商）和各种线上渠道（包括线上销售给经销商、线上开店直营模式和电商平台代销模式），面对疫情，发行人积极复工复产、采取各种灵活的销售策略，充分发挥现有线上、线下多种销售渠道相融合的优势获取订单，减轻疫情的不利影响。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司通过上述销售渠道取得的在手订单金额为
17,851.90 万元，较去年同期增长 73.99%。发行人在手订单充足、订单金额较上
年同期有大幅增长，相关经济效益稳步体现。
（二）2020 年上半年经销商数量变化、销售收入及直营门店销售收入情况
2020 年上半年，公司新增经销商 102 家，减少 68 家，净增加经销商 34 家；
2019 年上半年，公司新增经销商 146 家，减少 51 家，净增加经销商 95 家。2020
年上半年公司净增
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