证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-074
深圳欧陆通电子股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 770,367,481.19 25.05% 2,065,690,640.54 4.46%
归属于上市公司股东 34,563,148.27 -2.77% 42,914,784.15 5.07%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 29,018,800.39 -5.74% 60,526,065.68 123.36%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 308,428,342.72 312.01%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.34 -2.86% 0.42 2.44%
股）
稀释每股收益（元/ 0.34 -2.86% 0.42 2.44%
股）
加权平均净资产收益 2.05% -0.20% 2.59% 0.03%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,713,300,991.09 3,338,609,904.93 11.22%
归属于上市公司股东 1,703,153,993.32 1,627,266,445.12 4.66%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计 -131,329.54 -369,027.88
提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定 5,997,368.88 9,979,038.10 主要系政府补助收入。
额或定量持续享受的政府补助除
外）
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资 -22,017.46 -56,266.22
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 1,516,536.99 2,088,272.39 系本期实际收到的理财
产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 -757,324.94 20,192.87
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收 388,113.64 455,198.48
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 系终止股权激励计划一
益项目 0.00 -28,206,484.56 次性计入当期费用的部
分。
减：所得税影响额 1,446,999.69 1,522,204.71
合计 5,544,347.88 -17,611,281.53 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
系终止股权激励计划一次性计入当期费用的部分。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因
应收款项融资 62,214,935.94 23,656,994.70 162.99%系本期收到的应收票据增
加所致。
预付款项 4,116,863.61 2,626,013.78 56.77%主要系本期预付的采购款
增加所致。
在建工程 191,462,108.04 138,969,427.72 37.77%主要系本期在建工程投入
增加所致。
使用权资产 78,820,202.70 53,942,722.05 46.12%主要系本期增加房屋租赁
所致。
递延所得税资产 29,703,327.09 21,899,130.20 35.64%主要系适用新会计政策所
致。
其他非流动资产 1,074,211.20 1,726,164.92 -37.77%主要系上年预付设备款在
本期验收所致。
应付票据 436,461,013.23 291,492,369.24 49.73%主要系本期支付供应商的
银行承兑汇票增加所致。
合同负债 1,580,725.21 1,186,317.12 33.25%主要系本期预收款项增加
所致。
其他应付款 21,157,336.49 42,520,730.15 -50.24%主要系本期回购限制性股
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