锦浪科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
将本公司截至 2020 年12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕228 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币26.64元，共计募集资金 53,280.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,801.51 万元后的募集资金为 49,478.49 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,208.77 万元后，公司本次募集资金净额为 47,269.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕52 号）。
2. 2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票744.42万股，发行价为每股人民币97.32元，共计募集资金72,446.87万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作
费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08万元后，公司本次募集资金净额为 71,199.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕523号）。
截至 2020 年12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
2020 年 12 月31 日 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 余额
中国农业银行股份有限公司象山支行 39702001040034562 215,216,500.00 53,092,347.26
宁波银行股份有限公司象山支行 63010122000724919 52,280,400.00 187.05
广发银行股份有限公司宁波高新支行 9550880213404500361 61,180,300.00 5,342.60
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000045656 144,019,969.84 0.20
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000048761 337,659,371.85 337,976,929.61
中国农业银行股份有限公司象山支行 39702001040037151 184,000,000.00 79,758,932.01
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 309006276013000068802 190,340,400.00 190,373,709.57
合 计 1,184,696,941.69 661,207,448.30
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2019 年首次公开发行股票
1. 2019 年 7 月变更部分募投项目实施地点
公司于 2019 年 7 月 10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审
议通过《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》，调整部分募投项目的实施地点：募投
项目“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”的实施地点
由象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号变更为象山县经济开发区滨海工业园 F-1-2 地
块、F-1-3 地块。
2. 2019 年 9 月变更部分募投项目实施方式
公司于 2019 年 8 月 26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于
2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更实施
方式的议案》，调整部分募投项目的实施方式：“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项
目”新增土地购置费 3,000万元，相应减少建筑工程及装修费用 3,000 万元。
3. 2020 年 3 月变更部分募集资金投资项目
公司于 2020 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，
于 2020 年 3 月 20 日召开2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，公司在原募投项目实施过程中，根据实际情况对原规划进行部分结构性调
整，如优化原有信息系统设计和规划、利用募投项目建成前公司已购置设备、募投项目实施
地点由购置房产变更为利用现有办公地点等，因此将“年产 12 万台分布式组串并网逆变器
新建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分可优化及节约的募集资金
9,781.06 万元进行调减。详见下表所示：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序号 计划募集 本次变更金额 计划募集
募集资金投资项目名称 募集资金投资项目名称
资金投入 资金投入
年产12万台分布式组串 年产12万台分布式组串
1 21,521.65 -5,986.70 15,534.95
并网逆变器新建项目 并网逆变器新建项目
2 研发中心建设项目 5,228.04 -1,711.93 研发中心建设项目 3,516.11
3 营销网络建设项目 6,118.03 -2,082.43 营销网络建设项目 4,035.60
4 补充流动资金项目 14,402.00 9,781.06 补充流动资金项目 24,183.06
合计 47,269.72 47,269.72
除上述募集资金用途变更外，本公司根据实际发展需要，变更“年产 12 万台分布式组
串并网逆变器新建项目”实施方式，变更“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分
实施地点、实施方式。详见下表所示：
序号 募集资金投资项目名称 涉及实施地点及实施方式变更
年产12万台分布式组串
1 部分投资构成调减，如设备购置、铺底流动资金、基本预备费等
并网逆变器新建项目
实施地点增加宁波、杭州、苏州；
2 研发中心建设项目
由购置房产变更为全部利用现有办公场地，调减建筑工程费
部分实施地点变更，如澳洲营销服务办事处由悉尼变更为墨尔本（利用公司
3 营销网络建设项目 子公司现有办公场地）、华北营销服务中心由武汉变更为郑州等；
由购置房产变更为利用现有办公场地，调减房屋购置费用、工程建设费用；
部分投资构成调减，如房屋租赁费用、基本预铺费用；
调增品牌建设及推广费用
4 补充流动资金项目 增加部分投入
(二) 2020 年向特定对象发行股票
截至 2020 年12 月 31 日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金无变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。公司前次募集
资金项目的实际投资总额与承诺的差异系调整部分项目投资规模及部分项目处于建设期所
致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为 2021
年 6 月 30 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为
2023 年 6 月 30 日。截至 2020 年12 月 31 日，上述募
查看PDF原文
