江西同和药业股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
［2007］500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、 前次募集资金基本 情况
（一） 2017 年发行股份募集配 套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]345 号文《关于核准江西同和药业股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通
股（A股）2,000 万股，发行价格 14.47 元/股，募集资金总额为 289,400,000.00 元，扣除
承销、保荐费用人民币 20,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,365,856.69 元，募
集资金净额为人民币 263,034,143.31 元，于 2017 年 3 月 27 日存入公司募集资金专户。
上述资金到位 情况已经立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证 ，并出具信会师报字
[2017]第 ZA11434 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 前次募集资金的实 际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 289,400,000.00
减：发行费用 26,365,856.69
2017年 3月 27日募集资金净额 263,034,143.31
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注 1） 56,129,219.48
减：募投项目资金投入 206,699,181.93
减：节余募集资金永久性补充流动资金（注 2） 5,420,471.79
减：销户时零星余额转普通账户 1,941.63
加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费 5,216,671.52
募集资金余额 0.00
注：（1）2017 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 56,129,219.48 元；
（2）公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》，公司董事会、监事会同意将募集资金投资项目“江西省特色原料药工
程技术 研究中心 建设项目 ”结项 ，并将上 述募集资金 投资项目 结项后的节 余募集资金
541.72 万元（包含截止 2018 年 5 月 31 日的利息与理财收益扣减银行手续费后 42.71万
元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产
经营；公司于2018 年6月29日注销了对应的募集资金账户，实际转出余额为5,420,471.79
元。
（二） 前次募集资金实际 投资项目变更情况
本公司无前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（三） 前次募集资金项目 的实际投资总额与承诺投资的差异内 容和原因说明
2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目
金额单位：人民币万元
承诺投资 实际投资
序号 项目名称 差异
总额 总额
年产 800吨加 巴喷丁、10 吨达比加
群酯、 30吨 阿扎那韦、 150吨醋氯
1 芬酸、 150吨塞来昔布 、33吨沙坦 19,803.41 20,280.81 -477.4
类中间体 新、改、扩建 设项目
江西省特色原料药工程技术研究
2 中心建设 项目 2,900.00 2,401.00 499
3 补充流动 资金 3,600.00 3,601.03 -1.03
合计 26,303.41 26,282.84 20.57
(四) 前次募集资金投资项 目对外转让或置换情况
2017 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 56,129,219.48 元。
(五) 暂时闲置募集资金使 用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕。
(六) 节余募集资金使用 情况
江西省特色原料药工程技术研究中心建设易于2018年 6月 28日召开第二届董事会第二
次会议和第二届监事会第二次会议审议通过结项议案，项目结余资金 5,420,471.79 元永
久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
(七) 超募资金使用情况
无该情况。
(八) 尚未使用的募集资 金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕。
三、 前次募集资金投资 项目产生的经济效益情况
（一） 前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表
1、 2017年公开发行股票募集资金投资项目
截至 2019年 12月 31日，2017年首次公开发行股 票募集资金投资项目实现效益情况对
照如下：
单位：人民币万元
截止日 是否达
截止日投资
实际投资项目 最近三年实际效益 累计实 到预计
项目累计产 承诺效益
现效益 效益
能利用率
序号 项目名称 2017年 2018年 2019 年
年产 800 吨加巴喷丁、10
吨达比加群酯、30吨阿扎
那韦、150 吨醋氯芬酸、
1 38.04% 14,913.09 225.20 282.64 947.01 1,454.86 否
150 吨塞来昔布、33 吨沙
坦类中间体新、改、扩建
设项目
江西省特色原料药工程技
2 不适用 不适用
术研究中心建设项目
3 补充流动资金 不适用 不适用
合计 225.20 282.64 947.01 1,454.86
（二） 前次募集资金投资 项目无法单独核算效益的原因及其情况
江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目及补充流动资金无法单独核算效益。
（二） 前次募集资金投资 项目的实现收益与承诺收益的差异情况
根据年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30 吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨
塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目可行性研究报告，项目建设期为 2
年，第 3 年起预计效益如下：
单位：人民币万元
项目 第 1-2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6-12 年
预计效益 建设期 -
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