证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-005
深信服科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
670,700.00 万元–681,600.00 万元
营业收入 545,839.52 万元
比上年同期增长：22.87% - 24.87%
归属于上市 盈利：24,100.00 万元–30,900.00 万元
公司股东的 盈利：80,937.56 万元
净利润 比上年同期下降：61.82% - 70.22%
扣除非经常 盈利：10,100.00 万元–16,900.00 万元
性损益后的 盈利：67,730.17 万元
净利润 比上年同期下降：75.05% - 85.09%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润均大幅下滑的主要原因如下：
1、营业收入增速较慢。报告期内，公司实现营业收入 670,700 万-681,600
万，虽然同比增长 22.87%-24.87%，但营业收入的增速低于公司各项费用的增速。营业收入增速较慢的主要原因包括：⑴公司对行业客户需求的市场洞察不够准确，导致公司按照惯性在政府和事业单位等部分行业客户群投入了较多的资源，但受多重因素影响，该类行业的投入和产出并不匹配，有限的资源未能得到有效配置实现收益最大化；⑵近年公司网络安全产品和解决方案的进步离真正满足行业客户群的真实需求存在差距，公司的网络安全业务并未构筑明显领先于同行的整体优势，导致公司体量最大的网络安全业务增长乏力。
2、投入进一步加大，各项费用仍在快速增长。2021 年以来，公司明确 XaaS
（一切皆服务）优先的战略目标，正在稳步推进包括托管云、MSS（托管式安全运营服务）、SASE（安全访问服务边缘）等在内的 XaaS 业务，目标是推动公司业务逐步实现云化、在线化和服务化；同时，为了提升公司产品和服务的品质，增强公司产品和服务的竞争力，报告期内公司持续加大研发投入力度，研发费用同比增长 36.96%-38.35%。再加上 XaaS 类业务属于模式较新的业务，市场推广难度较大，公司在市场端也投入了较多资源，导致销售费用增速亦高于营收增速。为吸引并留住人才，公司实施了多期股权激励计划，导致报告期内确认的股份支付费用同比大幅增加。
3、公司整体毛利率下降。收入结构及营业成本方面，随着公司战略转型的推进，毛利率较低的云计算业务收入增长较快，收入占比逐步提升；而毛利率较高的网络安全业务增速慢，导致公司整体毛利率下滑。报告期内，全球芯片供应紧张导致的硬件采购成本上涨也对公司全年利润产生了一定影响。
预计 2021 年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约
为 14,000.00 万元，主要为政府补助、理财投资收益及参股投资企业公允价值变动等； 2020 年度非经常性损益对净利润的影响金额为 13,207.39 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
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