证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-076
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行
全球存托凭证指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，现将扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简 称“公司”）全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公 开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606 号） 核准，并经瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行
的 GDR 于 2023 年 4 月 18 日在瑞士证券交易所上市，GDR 证券全称：Yangzhou
YangjieElectronicTechnologyCo.,Ltd.，GDR 上市代码：YJET。本次发行的 GDR 数
量为 14,339,500 份，对应新增 A 股基础股票 28,679,000 股，本次发行价格为每份
GDR15 美元，募集资金总额为 215,092,500 美元，扣除承销费用后的募集资金金额
为 213,931,000 美元，已由独家全球协调人及联席账簿管理人 Huatai Financial
Holdings(HongKong)Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）于 2023 年 4 月 19
日汇入公司募集资金账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用 1,921,138.18 美元 （不含税），募集资金净额为 212,009,861.82 美元。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年上半年，公司实际使用募集资金 0 美元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 1,801,547.75 美元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为
213,811,409.57 美元。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对GDR募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：美元
序号 开户行名称 账号 期末余额
1 交通银行扬州分行营业部 395067000141000001815 62,866,727.98
2 中国银行香港支行 01287520813644 22,738.21
3 中国银行扬州分行维扬支行 470279238723 86,306,533.67
4 工商银行扬州分行营业部 1108020029100871340 64,724,061.77
合计 213,920,061.63
注：募集资金余额与账户余额存在差异，原因为截至报告期末部分发行费用（108,652.06美元）尚未支付。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2023 年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 145,716.50 本报告期投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本报告期实 是否达到预 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 投资进度（%） 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
发展功率元件业
务，包括建设小
信号产品、硅基 否 2026年04月18 否 否
及碳化硅 SBD、 87,429.9 87,429.9 0 0 0.00% 日 0
MOSFET 等产品
的封装（60%）
海外研发中心和
全球销售及售后 否 2026年04月18 否 否
服 务 网 点 建 设 14,571.65 14,571.65 0 0 0.00% 日 0
（10%）
补充营运资金及
其他一般公司用 否 43,714.95 43,714.95 0 0 0.00% - 0 - 不适用
途（30%）
合计 -- 145,716.5 145,716.5 0 0 -- -- 0 0 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
注：募集资金总额按照国家外汇管理局公布的 2023 年 4 月 19 日人民币汇率中间价 100 美元=687.31 人民币折算。
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