苏州苏大维格科技集团股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、2012 年首次公开发行
2012年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以下简称“2012
年首次公开发行股票募集资金”）情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州
苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监
许可[2012]576 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值
1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际
募集资金净额为 276,159,250.00 元。该募集资金已于 2012 年 6 月 20 日到位。本次
募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482
号验资报告验证。
公司首次公开发行的募集资金已于 2016 年 10 月使用完毕，相关募集资金专户均已
办理销户。截至本报告书签署日，公司首次公开发行的募集资金到账已超过 5 年。
2、2016 年发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州
市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2597 号）核准，公司向常州华日升反光材料有限公司(以下简称“华日升”)
原股东发行人民币普通股 20,024,421 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元并支
付现金人民币 27,767.20 万元用于购买其各自原持有华日升 100%股权。
并且公司以非公开发行方式向中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金等 6 名对
象发行 20,024,420 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元，募集资金总额为
416,507,936.00 元，扣除承销费后募集资金 405,007,936.00 元于 2016 年 12 月 15 日
汇入公司在宁波银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户，扣除发行费用后
实际募集资金净额为 404,365,290.27 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116604 号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
(金额单位：人民币元)
开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
苏州苏大维格科技 宁波银行股份有限公司
75010122000992512 405,007,936.00 已销户 —
集团股份有限公司 苏州分行
常州华日升反光材 中国农业银行股份有限
10606601040027685 3,042,957.99 活期
料有限公司 公司常州邹区支行
合 计 405,007,936.00 3,042,957.99
注： 2017 年 4 月，公司将开立在宁波银行股份有限公司苏州分行的募集资金专户
（账号 75010122000992512）进行注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
(金额单位：人民币万元)
募集资金总额： 40,436.53 已累计使用募集资金总额： 40,200.88
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2016 年度 27,767.20
2017 年度 6,664.87
变更用途的募集资金总额比例：
2018 年度 3,475.22
2019 年度 2,293.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用状态日期（或截止
序 募集前 募集后 实际投资 募集前 募集后 实际
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
号 承诺投资金额 承诺投资金额 金额 承诺投资金额 承诺投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目
收购华日升股权现金 收购华日升股权现金
1、 27,767.20 27,767.20 27,767.20 27,767.20 27,767.20 27,767.20 股权收购对价支付完成，股份发行完成
收购部分 收购部分
子公司华日升微棱镜 子公司华日升微棱镜
2、 13,883.60 12,669.33 12,433.68 13,883.60 12,669.33 12,433.68 235.652019 年 12 月
型反光材料项目 型反光材料项目
合 计 41,650.80 40,436.53 40,200.88 41,650.80 40,436.53 40,200.88 235.65
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017 年 6 月，公司将预先投入募投项目的自筹资金 3,127.30 万元进行了置换，上述
事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2017】第 ZA15391
号报告进行审核。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 各年实际效益 截止日
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