300044 深市 赛为智能

              深圳市赛为智能股份有限公司

  截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募

集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况

    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

    1、非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]578 号）文核准，公
司本次非公开发行人民币普通股(A 股）31,136,950.00 股，每股发行价格为人民
币 15.48 元，募集资金总额为人民币 481,999,986.00 元，扣除相关费用
21,249,999.81 元后，实际募集资金净额为人民币 460,749,986.19 元。截止 2017
年 12 月 11 日，本公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第 ZI10797 号验资报告。

    （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存储情况列示如下：

    1、非公开发行股票募集资金存储情况

                                                            金额单位：人民币元

      银行名称            账号        初时存放金额      截止日余额    存储方式
 广东华兴银行海珠支

                    801880100061827  465,195,986.17    15,141,625.79  活期

 行

 招商银行北京分行清  110906303810805                      5,014,613.58  活期


      银行名称            账号        初时存放金额      截止日余额    存储方式
 华园支行

        合计                          465,195,986.17    20,156,239.37

    * 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费 4,445,999.98 元，
扣除该发行费后实际募集资金净额为 460,749,986.19 元。

    ** 期末募集资金剩余 20,156,239.37 元。

    二、前次募集资金实际使用情况说明


  （一）前次募集资金使用情况对照表

  截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况表（非公开发行）如下：

                                                                                                                金额单位：人民币元

                                                                                          2019年度投

募集资金总额                                                                481,999,986.00 入募集资金                                    19,732,702.89
                                                                                          总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                              132,000,000.00

                                                                                          已累计投入

累计变更用途的募集资金总额                                                  132,000,000.00 募集资金总                                    377,104,780.61
                                                                                          额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                      27.39%

                                                                                                                                              项目可
 承诺投资项  是否已                                                                      截至期末  项目达到预                              行性是
 目和超募资  变更项  募集资金承诺投  调整后投资总额  2019 年投入金  截至期末累计投  投资进度  定可使用状  2019 年实现的效  是否达到  否发生
              目（含部      资总额            (1)            额          入金额(2)      (3)＝                      益        预计效益

  金投向                                                                                              态日期                                重大变
              分变更）                                                                    (2)/(1)

                                                                                                                                                化

 承诺投资项
 目
 支付本次交

 易的现金对      否    322,000,000.00  322,000,000.00                  322,000,000.00  100.00%    ---          ---          ---      否

 价


                                                                                                    项目尚未全

游戏开发项      是                        80,860,000.00  12,240,279.64    19,548,601.36    24.18%  部达到预定  -12,705,496.49  不适用      否
目                                                                                                  可使用状态

                        190,000,000.00

开心网移动

平台开发项      是                        51,140,000.00  7,492,423.25    7,556,179.25    14.78%  2019年 9月    -6,672,420.42    是        否
目
本次交易的

中介机构费      否      28,000,000.00    28,000,000.00                  28,000,000.00  100.00%    ---          ---          ---      否
用
承诺投资项

目小计                  540,000,000.00  482,000,000.00  19,732,702.89  377,104,780.61  100.00%    ---      -19,377,916.91

募集资金投    2017 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 6,578,000.00
资项目先期    元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10802 号专项
投入及置换    报告鉴证。
情况

用闲置募集    公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金
资金暂时补

              人民币 8,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2019 年 8 月 14 日开始使用该笔募集
充流动资金    资金。
情况

2019 年度投  2019 年度支付游戏开发项目及开心网移动平台开发项目 19,732,702.89 元。各募投项目投入金额不包含银行转账手续费及结存的利息。

入金额说明

尚未使用的    截止 2019 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存放在专用账户。

募集资金用


  途及去向

  募集资金使

  用及披露中    公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

  存在的问题

  或其他情况

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况：

                                                                                                                  金额单位：人民币元

                                                                                      截至期末  项