截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日
止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的证监许可[2018]1252 号
文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股231,143,082 股，每股发行价格为人民币 16.07 元，股款以人民币缴足，计人民币3,714,469,327.74 元，扣除发行费用人民币 113,240,896.38 元后，募集股款共计人
民币 3,601,228,431.36 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2018 年 9 月
11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0555 号验资报告。
于 2018 年 10 月 30 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 278,919,475.21 元。
于 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账
户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2018 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使用募
集资金计人民币 3,601,228,431.36 元。截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司实际投入
所涉及使用募集资金项目款项计人民币 3,753,979,622.73 元，募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,714,469,327.74
减：承销费 (91,378,993.58)
实际募集资金 3,623,090,334.16
减：支付发行费用 (5,191,367.92)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (16,670,534.88)
募集资金净额 3,601,228,431.36
减：直接投入承诺投资项目 (3,491,730,682.40)
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 (262,248,940.33)
加：募集资金形成的利息收入 152,751,191.37
2022 年 9 月 30 日募集资金专项账户余额 -
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1. 截至 2022 年 9 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金总额： 3,601,228,431.36 已累计使用募集资金总额(包括利息收入)： 3,753,979,622.73
各年度使用募集资金总额(包括利息收入)：
2018 年： 403,606,877.34
变更用途的募集资金总额： 不适用 2019 年： 1,060,914,853.91
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年： 1,379,985,477.30
2021 年： 909,472,414.18
截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间： -
投资项目 募集资金承诺投资总额 截至 2022 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可使
序号 实际投资金额与 用状态日期
承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资金 (或截止日项目完
额的差额(注 1) 工程度)
庆鼎精密电子(淮安)有 庆鼎精密电子(淮安)有
1 限公司柔性多层印制 限公司柔性多层印制
电路板扩产项目 电路板扩产项目 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 2,533,598,538.69 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 2,533,598,538.69 133,598,538.69 2021 年 11 月
宏启胜精密电子(秦皇 宏启胜精密电子(秦皇
2 岛)有限公司高阶 HDI 岛)有限公司高阶 HDI
印制电路板扩产项目 印制电路板扩产项目 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 1,220,381,084.04 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 1,220,381,084.04 19,152,652.68 2021 年 10 月
合计 — 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 3,753,979,622.73 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 3,753,979,622.73 152,75
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