江苏华宏科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现将截至2020年06月30日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】156 号）文核准，本公司本年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,686,131 股募集配套资金，每股发行价格为 8.22 元，募集配套资金总额为 317,999,996.82 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公【2020】B022 号验资报告。
独立财务顾问（主承销商）华西证券股份有限公司收到本公司配套募集资金非公开发行股票认购对象缴纳的出资款扣除其证券承销费等费用 13,000,000.00
元后，余额 304,999,996.82 元于 2020 年 4 月 8 日汇入本公司在中国农业银行股
份有限公司江阴周庄支行开立的 10641601040026460 银行账户。
扣除与本次股份发行的相关中介机构费用和其他费用等发行费用合计1,650,000 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 303,349,996.82 元。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金使用情况 募集资金累计使用金额
1 募集配套资金购买全资子公司股权 300,551,947.00
合计 300,551,947.00
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金 300,551,947.00 元，尚未使
用的募集资金余额为 2,798,049.82 元，加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额 75,057.65 元，募集资金实际余额为 2,873,107.47 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司在银行设立募
集资金专户，对募集配套资金，公司于 2020 年 4 月 22 日与中国农业银行股份有
限公司江阴分行、华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司在中国农业银行专户存放的募集资金余额情
况如下：金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金专户用途
中国农业银行股份有限 购买吉安鑫泰科技科技
公司江阴周庄支行 10641601040026460 2,873,107.47 有限公司 100%股权的
现金支付
合计 2,873,107.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止2020年6月30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况
本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况
五、是否存在违规使用募集资金情况
本公司不存在违规使用募集资金情况。
附件1：《募集资金使用情况对照表》
江苏华宏科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,799.999682 本年度投入募 30,055.1947
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 30,055.1947
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 累 截至期末投资 项 目 达 到预 本 年度 实 现 是否达到预 项 目 可 行性
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 计 投 入 金 额 进度（%）(3) 定 可 使 用状 的效益 计效益 是 否 发 生重
资金投向 部分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
购买吉安鑫泰科技有限 否 30,055.1947 30,055.1947 30,055.1947 30,055.1947 100.00% 2020 年 3 月 24 2,795.268856 不适用 否
公司股权 日
承诺投资项目小计 30,055.1947 30,055.1947 30,055.1947 30,055.1947 100.00%
合计 30,055.1947 30,055.1947 30,055.1947 30,055.1947 100.00%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用。
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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