002387 深市 维信诺

                维信诺科技股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告

    一、前次募集资金的募集情况

    （一）前次募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司1非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）
898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元，募集资金计划投入第 6 代有源矩阵有
机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6 代有源矩阵
有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。

  截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通
股（A 股）898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00 元(含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60 元，
已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日分别存入公司开立在廊坊银
行新华路支行账号为 601107020000001183 的人民币账户 3,000,000,000.00 元、开立在中信银行廊坊分行 8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80元、开立在渤海银行杭州分行 2004043786000152 的人民币账户 3,209,999,959.80元、开立在光大银行昆山支行 37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00元；扣除本次发行的发行律师费人民币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币 539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60 元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。

    （二）前次募集资金的存放情况

1 “黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。


  公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规规定开设了募集资金的存储专户，并对募集资金采取了专户存储制度。

  其中：

  1、截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：
                                                                单位：人民币元

    银行名称                账号            初时存放金额        截止日余额    存储方式
廊坊银行股份有限公  601107020000001183      3,000,000,000.00        144,720.66    活期
司新华路支行

廊坊银行股份有限公  601107020000001185            ---                  26,512.25    活期
司新华路支行

中信银行股份有限公  8111801013000482053      3,209,999,959.80        134,464.94    活期
司廊坊分行

中信银行股份有限公  8111801011700483139          ---              33,037,382.74    活期
司廊坊分行

中信银行股份有限公  8111801011900483596          ---              4,946,118.82    活期
司廊坊分行
中信银行股份有限公

司昆山经济技术开发  8112001011400395699          ---              23,540,237.47    活期
区支行

渤海银行股份有限公  2004043786000152        3,209,999,959.80        134,464.95    活期
司杭州分行

渤海银行股份有限公  2003748824000192              ---              7,292,917.55    活期
司杭州分行

中国光大银行股份有  37080188000363970        5,500,000,000.00        6,226,049.02    活期
限公司昆山支行

国家开发银行苏州市  32201560001735380000          ---                347,451.07    活期
分行

国家开发银行苏州市  32201560001767690000          ---              53,012,627.36    活期
分行

中国农业银行股份有  10532401040045806            ---              8,806,006.75    活期
限公司昆山城东支行

      合 计                  ---            14,919,999,919.60      137,648,953.58      ---

  2、截至 2019 年 12 月 31 日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：
                                                                单位：人民币元

      银行名称                账号                截止日余额              存储方式

中国农业银行股份有限  10532462600001595                  900,000.00        保证金账户

公司昆山城东支行

中信银行石家庄分行    8111814053700484706                1,241,763.60        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814053800484702                620,881.80        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814054000484703                941,787.00        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814053000501638                4,411,888.40        保证金账户


      银行名称                账号                截止日余额              存储方式

中信银行石家庄分行    8111814052700485618                620,881.80        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814052700485614                627,858.00        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814052500485620                683,667.60        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814052200486529                620,881.80        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814053100486528                2,483,527.20        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814052200486609                620,881.80        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814053300487073                941,787.00        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111814062900487136                837,144.00        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801052800484580                1,826,433.92        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801051200489865                1,718,814.40        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801051800489867                1,495,543.20        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801051100485497                1,526,987.20        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801051900488181                1,999,308.80        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801052500484572              14,446,716.24        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111801052000486522                7,205,896.00        保证金账户

中信银行石家庄分行    8111851060700485492                  45,173.59        保证金账户

        合计                  ---                      45,817,823.35            ---

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况

  截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用金额情况列示如下：
                                                                单位：人民币元

                  项目                                          金额

募集资金总额                                                                14,999,999,919.60
减：支付的发行费用                                                              84,854,175.00
募集资金净额                                                                14,915,145,744.60
减：2018 年度投入                                                            7,012,