募集资金具体运用情况
一、智能制造升级建设项目
（一）项目概况
本项目总投资额为 22,390.76 万元，拟利用现有的生产厂房及相关配套设施，通过购置行业领先的制膏生产设备、自动化牙膏灌装机和薄膜热收缩包装机、灌装车间后段设备及产品扫码追溯系统、DIY 生产线、数字化多媒体设备等装备，搭建智能制造信息化管理系统，同时新建智能立体仓库以提高物流周转能力和供应链运行效率。
（二）项目实施的背景及必要性
2018 年 12 月 24 日，重庆市政府发布《重庆市发展智能制造实施方案
（2019-2022 年）》，推动我市 5,000 家企业实施智能化改造。重庆市人民政府关于印发重庆市发展智能制造实施方案（2019-2022 年）的通知，其中两处提及登康口腔：一是关于普及数字化装备年度计划，2021 年，累计推动 1,500 家企业开展数字化装备改造升级，重点引导重庆登康口腔护理用品股份有限公司等 15 家消费品企业开展数字化装备升级改造；二是关于培育智能制造新模式年度计划，重点引导重庆登康口腔护理用品股份有限公司等 20 家企业开展大规模个性化定制。
同时，面对新技术、新零售、新渠道的蓬勃发展，登康口腔正面临着更加激烈的市场竞争。新形势下多品种、小批量、个性化需求持续加剧，生产装备的数字化、智能化升级迫在眉睫。以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代数字技术日新月异，催生了数字经济这一新的经济发展形态。消费互联网的充分发展为我国数字技术的创新、数字企业的成长以及数字产业的蓬勃发展提供了重要机遇。
项目实施后，公司在产能、效率、装备自动化和智能化水平等方面的综合实力将得到显著提升，公司生产管理能力得到进一步升级，更好的满足下游市场快速变化的需求，为公司可持续发展提供必要保障。依托智能仓储管理体系，公司
的仓储运转效率将明显提升，将进一步提高生产与物流协同效率，实现产品存储、调配智能化，在减少劳动力费用支出的同时，降低外包库房仓储费用，有利于公司盈利能力的进一步提升。
本项目的建设将实现生产制造及仓储物流的智能化升级，将进一步提高公司供应链运营能力、市场反应速度、成本控制能力和客户满意度等，在激烈的市场竞争中，实现企业更高质量地发展。
（三）项目投资概算
本项目总投资 22,390.76 万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占比
1 建设投资 19,390.76 86.60%
1.1 建筑工程费 1,800.00 8.04%
1.2 设备购置费 15,693.00 70.09%
1.3 安装工程费 784.65 3.50%
1.4 工程建设其他费用 548.33 2.45%
1.5 预备费 564.78 2.52%
2 铺底流动资金 3,000.00 13.40%
合计 项目总投资 22,390.76 100.00%
其中设备购置情况如下：
单位：万元
序号 项目 设备类型 规格 数量 设备 金额
单价
1 制膏设备新购及改造 2000L 4 125.00 500.00
2 牙膏灌装机 150 支/ 4 229.00 916.00
分钟
3 薄膜热收缩包装机 150 支/ 4 81.00 324.00
智能制 分钟
4 造改造 灌装车间后段设备及产品扫码 / 1 3,222.00 3,222.00
项目 追溯系统项目
5 零星设备设施升级改造更新 / 1 530.00 530.00
信息化建设（包含 MES 系统、
6 生产控制及信息系统集成实 / 1 800.00 800.00
施、批次管理 Batch SCADA 集
序号 项目 设备类型 规格 数量 设备 金额
单价
成）
7 包装材料及成品自动转运输送 / 1 520.00 520.00
8 空调机组 / 1 501.00 501.00
小计 - - 7,313.00
1 牙膏灌装机（二期） 200 支/ 4 340.00 1,360.00
分钟
2 薄膜热收缩包装机（二期） 200 支/ 4 180.00 720.00
智能制 分钟
3 造改造 智能制造 DIY 生产线 / 1 1,000.00 1,000.00
4 项目（二 智能立体仓库系统 / 1 4,000.00 4,000.00
期）
5 中央能源管控系统 / 1 300.00 300.00
6 数字化多媒体硬件设备及软件 / 1 1,000.00 1,000.00
系统
小计 - - 8,380.00
合计 15,693.00
（四）主要原材料、辅助材料以及燃料的供应情况
本项目的实施不会导致公司原辅料及能源供应方式发生重大变化，原辅料及能源供应均采用原有方式供应，市场供应充足。
（五）环保措施
本项目系在现有厂房内对原有生产线的改造升级，项目建成后，公司将在现有环保处理设施的基础上，进行适当调整后对生产过程中产生的固废、废水、废气及噪声污染物进行合规处置，具体处理措施如下：
1、废气：经脉冲袋式收尘器收集处理后达标排放。
2、废水：经现有污水处理站处理达标后，经市政管网排入市政污水处理厂。
3、固体废弃物：委托有处置资质的单位外运处置或回收处置。
4、噪音：采用设备减震，设置消音器，厂房墙体隔声等措施进行处置。
项目在设计中已充分考虑了相应的治理措施，因此项目的建设对环境无重大影响，具有较好的环境效益。该项目计划新增环保投入 35 万元，主要为粉料站
除尘系统改造，将使用募集资金进行投入。在本次发行募集资金到位之前，如发生相关支出，公司将先行使用自筹资金进行投入，待募集资金到位后再利用募集资金置换已投入的资金。
（六）项目用地情况
本项目在公司现有土地范围内进行，不涉及新增用地的情况。
（七）项目实施主体及进度计划
本项目以登康口腔为投资和实施主体，项目实施周期为 30 个月。具体进度计划如下：
序号 内容 T+1 年 T+2 年 T+3 年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
1 项目规划
2 设备采购及安装
3 智能立库建设
4 人员招聘及培训
5 试运营
6 正式投产运营
（八）项目投资收益测算
本项目为产能置换升级项目，根据项目可行性研究报告测算，本项目达产年份可产生销售收入 83,881.67 万元，项目的税后静态投资回收期为 6.72 年。项目具有投资盈利前景，达产后将给公司带来良好的投资回报。针对新增产能、产量，公司将通过科学生产方式，积极开拓外部市场，加强销售人员培训，不断扩大经、分销网络等多种途径消化新增产能、产量。
公司目前销售区域主要为全国范围内的经销为主，直供区域主要以西南地区大型卖场、超市为主，本募投项目达产后，牙膏设计年产能预计将达到 25,920.00万支，预计最终实现产量 23,328.00 万支。
口腔清洁护理用品行业在欧美等发达国家的发展较为成熟，受到的重视程度更高，相较于欧美国家，我国对口腔清洁护理的重视程度则较低。随着我国经济
并带动口腔清洁护理用品行业市场规模相应增长。除此之外，发行人主要竞争对手近几年在口腔清洁护理用品行业进一步延伸产业链，开拓细分市场，本募投项目达产后将有力增强公司外部竞争实力。
二、全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目
（一）项目概况
本项目总投资额为 37,658.80 万元，主要用于全渠道营销网络升级及品牌推广建设。全渠道营销网络
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