非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位 ：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿还累 2023年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 计发生金额 末 占用形成原因 占用性质
（不含利息 ） （如有） 占用资金余额
控股股东 、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2023年期初 2023年1-6月往 2023年1-6月往 2023年1-6月偿还累 2023年6月30日 往来性质 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息 ） （如有）
控股股东 、实际控制人及其附
属企业
湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 子公司 应收账款 213.60 75.42 213.60 75.42 管理服务费 经营性往来
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 子公司 应收账款 6.66 3.50 6.66 3.50 管理服务费 经营性往来
湖南南华生物技术有限公司 子公司 应收账款 152.88 59.12 152.88 59.12 管理服务费 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 湖南爱世为民生物技术有限公司 孙公司 应收账款 539.37 215.64 539.37 215.64 管理服务费 经营性往来
业 江西省爱世为民生物工程有限公司 孙公司 应收账款 72.31 29.71 72.31 29.71 管理服务费 经营性往来
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 子公司 其他应收款 15,571.70 0.08 310.47 1,152.25 14,730.00 往来款 非经营性往来
湖南南华生物技术有限公司 子公司 其他应收款 0.56 0.56 往来款 非经营性往来
南华和平医院管理（湖南）有限公司 子公司 其他应收款 113.59 70.00 0.50 184.09 往来款
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