2017-2019 年度财务报表及附注（更正后）
一、更正后 2017 年度财务报表和涉及科目附注
1、附注五、31、其他应付款
项 目 期末数 期初数
往来款 1,373,801,791.14 580,844,750.68
促销费 346,479,110.20 149,022,820.63
押金保证金 387,681,923.88 156,564,972.43
待付股权款 2,147,211,536.96 251,120,612.02
待支付应收账款转让客
1,005,011,614.17 --
户回款
股权激励回购义务 56,331,850.00 --
其他 89,091,213.67 77,536,369.13
合 计 5,405,609,040.02 1,215,089,524.89
2、附注五、28、应交税费
税 项 期末数 期初数
增值税 115,832,708.86 45,263,403.14
营业税 -- 1,107,407.17
企业所得税 239,396,414.17 174,503,939.03
个人所得税 37,798,771.02 5,993,273.97
城市维护建设税 6,987,337.50 3,835,811.55
教育费附加 4,937,103.37 2,718,716.66
防洪费/水利建设基金/堤围费等 516,045.51 120,337.73
土地增值税 684,729.60 202,799.66
房产税 1,862,083.73 1,221,780.31
土地使用税 3,323,673.46 2,986,330.48
其他税金 4,384,801.42 1,735,702.32
合 计 415,723,668.64 239,689,502.02
3、附注五、43、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
141,565,294.8 -276,830,412.2
调整前 上期末未分配利润
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -- --
141,565,294.8 -276,830,412.2
调整后 期初未分配利润
1 1
639,190,547.2
加：本期归属于母公司所有者的净利润 418,395,707.02
8
减：提取法定盈余公积 20,722,840.60 --
185,262,927.9
应付普通股股利 --
9
574,770,073.5
期末未分配利润 141,565,294.81
0
4、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
业绩补偿 3,949,612.00 --
5、附注五、55、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
336,338,440.82 202,404,386.64
所得税
递延所得税费用 -3,424,155.40 -47,429,808.12
合 计 332,914,285.42 154,974,578.52
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 1,156,706,210.38 653,820,212.77
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 289,176,552.60 163,455,053.19
某些子公司适用不同税率的影响 -5,380,960.21 -6,062,816.75
对以前期间当期所得税的调整 2,535,180.91 -93,115.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益 7,879,289.28 1,064,567.80
无须纳税的收入（以“-”填列） -- -17,801,631.53
不可抵扣的成本、费用和损失 18,121,172.41 1,784,257.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响 -- --
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时
-7,703,258.83 -573,917.43
性差异的纳税影响（以“-”填列）
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税
32,985,570.50 14,314,068.52
影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -4,676,181.84 -1,176,474.78
其他 -23,079.40 64,586.74
所得税费用 332,914,285.42 154,974,578.52
二、更正后 2018 年度财务报
1、附注五、25、其他应付款
项 目 期末数 期初数
往来款 4,003,578,416.98 1,373,801,791.14
促销费 532,391,603.85 346,479,110.20
押金保证金 1,203,595,538.88 387,681,923.88
待付股权款 2,049,244,731.75 2,147,211,536.96
待支付应收账款转让客户回款 746,831,734.75 1,005,011,614.17
股权激励回购义务 51,241,255.00 56,331,850.00
其他 166,498,277.81 89,091,213.67
合 计 8,753,381,559.02 5,405,609,040.02
2、附注五、24、应交税费
税 项 期末数 期初数
增值税 158,650,897.07 115,832,708.86
企业所得税 265,614,871.14 239,396,414.17
个人所得税 17,403,843.19 37,798,771.02
城市维护建设税 8,030,344.64 6,987,337.50
教育费附加 5,433,150.
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